Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025NE0001542 |
RAYANE BORGES DOS SANTOS DE MATOS
***.***.594-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVCO DE TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA NO MES DE NOVEMBRO.
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R$ 1.593,90 | R$ 1.593,90 | R$ 1.338,87 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001542 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 10 2025 PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE ATENDERAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 10 2025 A 08 10.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000542 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 79.000,00 | R$ 55.421,83 | R$ 55.288,82 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000542 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NOS DIAS 05 05 E 09 05.
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R$ 455,40 | R$ 455,40 | R$ 382,54 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000542 |
DANIELLY COSTA DANTAS
11.907.486/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS PARA INSTALACAO, MANUTENCAO E CONCERTO DE ARESCONDICIONADOS, VISANDO REALIZAR UMA MANUTENCAO GERAL NOS APARELHOS DOS PREDIOS PUBLICOS AOS QUAIS HAJA ACAO MUNICIPAL, (SECRETARIAS, PREFEITURA, E ORGAOS VINCULADOS) .
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R$ 2.432,50 | R$ 2.432,50 | R$ 2.432,50 |