Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 2025NE0001545 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO E ORGANIZACAO NAS UBS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA CARAVANA DA SAUDE, NO FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0001545 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 10 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 10 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000545 |
24.664.975 ANA CARULINA MIRANDA MONTEIRO SAMPAIO
24.664.975/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS CONTENDO CADERNETAS E CANETAS PERSONALIZADAS PARA O 1º ENCONTRO DO CICLO DE FORMACOES PEDAGOGICAS. ESSES MATERIAIS SERAO DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES, CONTRIBUINDO PARA FOMENTAR A ORGANIZACAO, O REGISTRO DE INFORMACOES RELEVANTES E UM SENSO DE COESAO DURANTE O EVENTO.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000545 |
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00196 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000545 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE OPERACIONAL NAS MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |