Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 103 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2025NE0000554 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, TROFEUS E CANECAS PARA O EVENTO DO CONCURSO LER BEM.
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000655 |
FRANCISCA ANDREIA SOUZA MIRANDA
***.***.264-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RADIOLOGIA PARA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA SILVANIA LOPES DO NASCIMENTO.
|
R$ 341,55 | R$ 341,55 | R$ 286,90 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000855 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE NO DIA 27 DE MAIO DE 2025 A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 05 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000155 |
59.138.557 MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO
59.138.557/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 5.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000558 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL SAO VICENTE, BARBALHA CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 05 2025 A 09 05.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000559 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFE PE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 05 2025 A 11 05.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000557 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA FRANCISCO MANOEL, TEREZINHA JOANA E MARIA LUCILENE PARA QUE PUDESSEM ESTAR REALIZANDO CUNSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 05 2025 A 09 05 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000556 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 06 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 05 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000550 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DISPENSA Nº DV00017 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030 2025, CONTRATO Nº: 00043 2025SDC
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R$ 8.000,00 | R$ 3.785,60 | R$ 3.785,60 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000551 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000552 |
POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA
06.180.197/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NA CIDADE DO RECIFE, CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DISPENSA Nº DV00028 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043 2025, CONTRATO Nº: 00059 2025SDC.
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R$ 47.250,00 | R$ 47.250,00 | R$ 47.250,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000553 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPONHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000554 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E RECARGAS DO TONER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAIS SANSUNG EPSON E KYOCERA,
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000555 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 280402 EXERCICIO 2025.
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R$ 100,00 | R$ 76,92 | R$ 64,23 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000755 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
54.590.275/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA) NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS, LIMPEZA TERRENOS, ESCAVACAO DE MATERIAL DE ATERROS NO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO SEC DE INFRAESTRUTURA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00133 2024CPL.
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R$ 18.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000455 |
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER
35.618.958/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCRICAO E MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER NO CONGRESSO 2025 COSEMS PE.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000455 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 9.024,43 | R$ 9.024,43 | R$ 9.024,43 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000655 |
MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
00.836.725/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS SINALIZADORAS PARA A INSTALACAO DE EXTINTORES NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 266,76 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000355 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO AUXILIO DE RECREACAO E LAZER DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE VISITARAM A 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 5.616,00 | R$ 5.616,00 | R$ 5.616,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000355 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDETFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0
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R$ 20.000,00 | R$ 19.787,65 | R$ 19.740,16 |