Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000567 |
60.377.928 MARIA LUCELIA PAULO DE ARAUJO
60.377.928/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA.
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R$ 2.479,00 | R$ 2.479,00 | R$ 2.479,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000568 |
58.783.122 RAELSA LUCAS FERREIRA
58.783.122/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE IMPLANTACAO DE PLANO DE ACAO JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS DE REFORCO ESCOLAR PARA MELHORAR O DESENPENHO DOS ALUNOS JUNTO AO SISTEMA DE AVALIACAO E MONITORAMENTO DA APEDIZAGEM EM AREAS DEFICITARIAS.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000569 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000656 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS FINAIS DE SEMANA QUANDO NECESSARIO.
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R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000856 |
RENAN DE LIMA FREIRE
***.***.564-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE OURICURIPE NO DIA 28 DE MAIO DE 2025 A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. CARGO: ASSESSOR DE SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 05 A 28 05 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000656 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 27 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 05 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000560 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000561 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA, EM GRANITOPE.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000562 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANA JOYCE DE CALDAS SALES, E DO RESCEM, PARA OS HOSPITAIS: HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA MAE CORUJA E O HOSPITAL EMATERNIDADE SANTA MARIA, EM ARARIPINA PE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 05 A 12 05 2025
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000563 |
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA
***.***.013-15
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TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANA JOYCE DE CALDAS SALES, E DO RESCEM, PARA OS HOSPITAIS: HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA MAE CORUJA E O HOSPITAL EMATERNIDADE SANTA MARIA, EM ARARIPINA PE. CARGO: MEDICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 05 A 12 05 2025
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000564 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE NO MONITORAMENTO DE COMUNICACAO INTERNAS NAS UNIDADES BASICAS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000565 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO NAS UNIDADES BASICAS PARA PREVENIR A PROPAGACAO DE INFECCOES E DOENCAS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000566 |
60.772.733 EVERALDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO
60.772.733/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMA ELETRICO DAS EDIFICACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000567 |
LEIDIANA RIBEIRO DE ARAUJO
***.***.874-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE UMA GESTANTE , E DO RESCEM NASCIDO, PARA OS HOSPITAIS: HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA MAE CORUJA E O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA, EM ARARIPINA PE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 05 A 13 05 2025
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000568 |
CARLA ANATHYANY CARVALHO BACURAU
***.***.594-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE UMA GESTANTE , E DO RESCEM NASCIDO, PARA OS HOSPITAIS: HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA MAE CORUJA E O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA, EM ARARIPINA PE.CARGO: ENFERMEIRANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 05 A 13 05 2025
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000569 |
59.874.852 JOSE ILTON DA SILVA
59.874.852/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 12.000,00 | R$ 9.181,86 | R$ 9.181,86 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000156 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000556 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 06 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 05 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000756 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (RETROESCAVADEIRAS) JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00025 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 18.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000456 |
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER
35.618.958/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCRISCAO DE ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES NO CONGRESSO 2025 COSEMS PE.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |