VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE IMPLANTACAO DE PLANO DE ACAO JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS DE REFORCO ESCOLAR PARA MELHORAR O DESENPENHO DOS ALUNOS JUNTO AO SISTEMA DE AVALIACAO E MONITORAMENTO DA APEDIZAGEM EM AREAS DEFICITARIAS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0000

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIPCISAPE,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14°

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMARCACAO DE PASSAGEM AEREA PASSAGEIRO: RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS LOCALIZADOR: FGKKOS ETICKETS: 9572217017607 COMPANHIA AEREA: LATAM LINHAS AEREAS DATADO EMBARQUE: 10 02 2025 A 13 02 2025. ORIGEM DESTINO: REC BSB REC.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTO HONDA CG 150 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: KIP5265, CHASSI: 9C2KC08305R802889, COR: BRANCA, ANO: 2005; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) INSCRICOES SIMPLES DE CONSELHEIROS TUTELARES DACIDADE DE GRANITO PE NO EVENTO DENOMINADO: III DIALOGO NACIONAL DEPOLITICAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. QUE OCORRERA NO ANCORAR FLAT RESORT PORTO DE GALINHAS.FAZENDA MEREPE KM 006 S NºPORTO DE GALINHAS,IPOJUCA,PERNAMBUCO,NOSDIAS10,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2025,DAS 08H AS 18H.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE REDE DE SANEAMENTO NA RUA PROJETADA PROXIMO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE TI, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT, PROGRAMACAO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE EMBARCADO EM CHIP, UTILIZANDO AS LINGUAGENS (INCLUINDO CODIGOFONTE, DIAGRAMAS E MANUAIS) E FERRAMENTAS ADEQUADAS, PERMITINDO QUE ELE PROCESSE DADOS, TOME DECISOES E EXECUTE ACOES, DE DEMANDAS AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA TZE ROTULADORA PARA USO NAS ATRIBUICOES DO SETOR DE PATRIMONIO PARA ROTULAR OS BENS PUBLICOS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ARCODICIONADO E CARGA DE GAS NOS APARELHOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA DA MULHER.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRADAS PARA ALGUNS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRANITO, COMO PRAAS, ACADEMIA, GARAGEM MUNICIPAL, VISANDO O ABASTECIMENTO DESSES LOCAIS PARA GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO E PRESERVACAO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA SEDE DA PREFEITURA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 02 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO, EM POS OPERATORIO, NECESSITA REALIZAR RETORNO MEDICO, PACIENTE ACAMADO E DEBILITADO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 02 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA INSTRUTOR DE ENSINO DE RECREACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO OFICIAL DE TRANSPORTE DO PREFEITO. MODELO: I TOYOTA HILUX CDSR A4FD: PLACA: RSM9E75 PI; COR: BRANCA.