Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 2025NE0001572 |
62.961.806 RAYSSA DE SOUZA FERREIRA
62.961.806/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS AMBIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001572 |
JUNIO BRITO FERREIRA
***.***.514-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 005 2025
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.499,90 | R$ 2.099,91 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000572 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS FINAIS DE SEMANA E FERIADO.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000572 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 13 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO PARA QUE O MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CIDADE DE RECIFEPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 05 A 14 05 2025
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000572 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.518,00 | R$ 2.018,00 | R$ 1.518,00 |