Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001258 |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO MOBILIARIA DE 32 CADEIRAS E 5 BANCOS DE DIVERSOS ORGAO E SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL VISANDO SEU REPARO E CONSERVACAO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000258 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CREAS.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000958 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 348,00 | R$ 348,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001158 |
38.611.861 JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
38.611.861/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO OPERACIONAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001058 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO E UPGRADE DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000758 |
59.950.565 RENATA MILLENY BARBOSA DE BRITO
59.950.565/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000858 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUCAO DE AMBULANCIA COMO SUPORTE, DEVIDO A ALTA DEMANDA DE TRANSFERENCIA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000258 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000758 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COPA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 95,50 | R$ 95,50 | R$ 80,21 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000058 |
MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ALENCAR
***.***.244-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHA, NA PREPARACAO E SERVIMENTO DA ALIMENTACAO FORNECIDA NO CURSO: EDUCACAO AMBIENTAL: PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE DE 16 A 18 DE JUNHO.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000158 |
MARIA YASMIM OLIVEIRA FERRAZ DE ALENCAR
***.***.854-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000958 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.254,02 | R$ 18.892,03 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000558 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00113 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 14.120,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000580 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 8.947,34 | R$ 8.947,34 | R$ 8.947,34 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000581 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº004 2025.
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R$ 60.894,00 | R$ 35.935,33 | R$ 35.935,33 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000582 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REPAROS ESTRTURAL, DOS PREDIOS DA ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000583 |
60.858.786 ANTONIO REMI GONCALVES DOS SANTOS
60.858.786/0001-04
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VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM DIVERSAS AREAS, COM A DISPONIBILIZACAO DE VEICULO(S) COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VISITAS TECNICAS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE E PARA DESLOCAMENTO DAS COORDENACOES PARA ATIVIDADES CORRELATAS AS SUAS FUNCOES..
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R$ 11.200,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000584 |
JOSE PESSOA FILHO
***.***.994-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA DOS ANOS FINAIS.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 A 05 06 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000585 |
DAVILLA DE SA ROLIM
***.***.303-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO PCA GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 06.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000586 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO PCA GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 06.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |