Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000587 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO PCA GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 06.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000588 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003 2025.
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R$ 766,35 | R$ 766,35 | R$ 766,35 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000589 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL.
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R$ 998,50 | R$ 995,50 | R$ 995,50 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000658 |
VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO
***.***.314-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUSA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 3.825,36 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000858 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE NO DIA 28 DE MAIO DE 2025 A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 05 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000658 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 113,85 | R$ 113,85 | R$ 95,64 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000588 |
60.667.294 ANTONIO APOSTOLO SOARES
60.667.294/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ENVIO DE DOCUMENTOS SOB A FORMA DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DAS ACOES E OFERTA DE VIGILANCIA EM SAUDE E MONITORAMENTO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000589 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, DESDE DIGITACAO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000580 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE: MARCO ARUAJO LINS CPF: 076.885.59421
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R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000581 |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA.
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R$ 6.072,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000582 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.668,00 | R$ 1.668,00 | R$ 1.647,98 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000583 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 3.749,00 | R$ 3.749,00 | R$ 3.704,01 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000584 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024
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R$ 3.949,55 | R$ 3.949,55 | R$ 3.902,16 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000585 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000586 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 208,80 | R$ 208,80 | R$ 206,29 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000587 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000158 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1..SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PEDRO KALEB DE CALDAS, NO DIA 10 05 2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOCAO, URNA, VESTIMENTA, ORNAMENTACAO, PARAMENTOS, ASSISTENCIA, COROADE FLORES, TRANSLADO OU CORTEJO.
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R$ 1.977,62 | R$ 1.977,62 | R$ 1.882,69 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000558 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL SAO VICENTE, BARBALHA CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 05 2025 A 09 05.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000758 |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA TECNICA, ORGANIZACAO ESTRUTURAL E APOIO LOGISTICO ANTES, DURANTE E APOS A REALIZACAO DA ABERTURA DA FEIRA DO GADO NO PARQUE ANTONIO LACERDA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, COMO TAMBEM NOS JOGOS ESCOLARES INCLUINDO HIGIENIZACAO DE AMBIENTES, MANUTENCAO CONTINUA DA LIMPEZA, GERENCIAMENTO DE RESIDUOS, SUPORTE A MONTAGEM E ORIENTACAO OPERACIONAL, E FUNCIONALIDADE DOS EVENTOS.
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R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000458 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
54.322.430/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00126 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 6.800,00 |