Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 2025NE0001659 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA FRANCISCA DAYANA DE VIVEIROS CRUZ, PARA O HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO OBSTRETICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 12 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001259 |
Não informado
29.325.530/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EDUCACAO INFANTIL.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000459 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001595 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA GARANHUNS PARA PARTICIPAR NO 77° ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 A 02 12 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001596 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001597 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001598 |
MARIA CLARA DA SILVA
***.***.184-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS LIMPEZA E DESINFECCAO DO HPPMSS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001599 |
SERTAO HOSPITALAR LTDA
58.923.940/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ODONTOLOGICOS PARA O PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001594 |
LAYLA MARCELINO VALOES SALES
***.***.544-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO O SERVIDOR MARCELO DE ALENCAR SAMPAIO QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.
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R$ 3.810,00 | R$ 3.810,00 | R$ 3.005,42 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000359 |
LUCAS STENIO DOS SANTOS XAVIER
***.***.144-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA PARA NOVOS PLANEJAMENTOS.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 11 A 27 11 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001659 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO AD
|
R$ 10.420,44 | R$ 10.420,44 | R$ 10.395,43 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001590 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
|
R$ 8.086,00 | R$ 6.261,84 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001591 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
|
R$ 17.000,00 | R$ 14.317,40 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001592 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 180,00 | R$ 175,68 | R$ 87,84 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001593 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 22 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR RETORNANDO PARA SUA RESIDENCIA APOS REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 11 A 23 11 2025
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0001559 |
27.608.551 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARROS
27.608.551/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERACIONAL DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00071 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001159 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 30.981,76 | R$ 30.981,76 | R$ 30.907,40 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001459 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 520,80 | R$ 520,80 | R$ 514,55 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001590 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001591 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 22 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNERCER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE ARARIPINAPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |