Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000598 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000599 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 10.626,00 | R$ 10.626,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000659 |
58.764.476 MAGNA CAMILA VIEIRA
58.764.476/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000659 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METALURGICA DE SOLDAS EM ESTRUTURAS METALICAS (CAMAS HOSPITALARES E MACA CIRURGICA) NO HPPMSS.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000859 |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 7.500,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000159 |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA UNFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS, PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO DA CAMPANHA DO DIA 18 MAIO, DIVIDIDO EM 3 MOMENTOS, ENVOLVENDO TODOS ORGAOS DO MUNICIPIO E TAMBEM O MINISTERIO PUBLICO NA INTENCAO DE DISCUTIMOS A PROBLEMATICA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO DE CRIANCA E ADOLESCENTES, BEM COMO, TRAZER CONHECIMENTO E TROCAS DE EXPERIENCIA COM OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000598 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 05 2025 DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000599 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 15 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000593 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR AMBULANCIA PARA OFICINA (REVISAO PERIODICA), NOS PNEUS CANTEIROS, EM JUAZEIRO DO NORTE CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 05 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000594 |
60.498.015 VITORIA CRUZ JUSTINO
60.498.015/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINITRATIVO, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CONTROLE DE SAIDA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DO HPPMSS.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000595 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM A PACIENTE PARA TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL EM PETROLINA PECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 05 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000596 |
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
30.431.360/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA EM VEICULO MOTORIZADO, INCLUINDO A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA E A ENTREGA DOS LAUDOS MEDICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 7.616,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000597 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO MEDICO FERNANDO P. LISBOA FILHO.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000590 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL SAO VICENTE, BARBALHA CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 05 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000591 |
EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR
***.***.974-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO ATESTADO MEDICO DRA JANIKELE A. DA SILVA
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000592 |
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
***.***.624-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO ATESTADO MEDICO DRA JANIKELE A. DA SILVA.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000559 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFE PE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 05 2025 A 11 05.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000759 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA SEMANAL NO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA.
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R$ 2.295,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000459 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO PSF DE RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 6.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000459 |
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS 10907496431
43.454.415/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0093 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 |