Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 2025NE0001590 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
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R$ 8.086,00 | R$ 6.261,84 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001590 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000590 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 13.481,06 | R$ 13.481,06 | R$ 13.481,06 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000590 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL SAO VICENTE, BARBALHA CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 05 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000590 |
W & V MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
14.655.004/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARACAO DO PORTAO DO MATADOURO MUNICIPAL.
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R$ 277,78 | R$ 277,78 | R$ 277,78 |