Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1493 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001286 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001296 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 9.420,75 | R$ 9.420,75 | R$ 9.420,75 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001306 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS DEZEMBRO EXERCICIO 2025.
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R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001689 |
GERALDO NOBRE OLIVEIRA
***.***.024-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADA AOS CUIDADOS DE ANIMAIS E BEM ESTAR PARA MELHOR ATUACAO NO MUNICIPIO.CARGO: MEDICO VETERINARIONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 12 2025 A 23 12.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001690 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 23 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001691 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001692 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2025.
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R$ 4.000,00 | R$ 3.693,35 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001693 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE NUMERO 38801112, REFERENTE A EXERCICIO 2025.
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R$ 186,75 | R$ 186,75 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001694 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 6.338,94 | R$ 6.338,94 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001695 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(FUS), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 3.880,00 | R$ 2.287,20 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001696 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 3.500,00 | R$ 2.676,99 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001697 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 744,06 | R$ 744,06 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001698 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 706,86 | R$ 706,86 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001699 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 1.616,21 | R$ 1.201,66 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001706 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS), NOVEMBRO.
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R$ 8.670,95 | R$ 8.670,95 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001716 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, INC. DA ATB E SAUDE BUCAL.
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R$ 3.467,74 | R$ 3.467,74 | R$ 3.467,74 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001726 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE ERISVANIA ANTONIA DA SILVA VIEIRA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO CLINICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 12 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001756 |
FERM-PJPE
18.335.922/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO DO EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL.
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R$ 9.000,00 | R$ 8.924,88 | R$ 8.924,88 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000368 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM FOCO NO PLANEJAMENTO PARA 2026.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 12 A 01 01 2026..
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000369 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2025.
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R$ 2.172,79 | R$ 2.172,79 | R$ 0,00 |