Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1493 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 2025NE0001386 |
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEAO
***.***.124-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 378,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001068 |
UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR ASSOCIACAO DE PAIS
43.357.633/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
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R$ 534,44 | R$ 534,44 | R$ 534,44 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001069 |
CONSELHO ESCOLAR PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPA
11.086.870/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2021.
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R$ 297,04 | R$ 297,04 | R$ 297,04 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001560 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 20 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001561 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001562 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 20 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA SOX5E76 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001563 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 21 10 2025 PARA A CIDADE DE PETROLINAPE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O SECRETARIO DE ARTICULACAO E PROJETOS DANIEL PESSOA, SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER E A TESOREIRA MUNICIPAL ANTONIA EROTILDES DE SA QUE ESTARIAM REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITO NO IV MACROREGIAO DE SAUDE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001564 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARCIPAR DO EVENTOS DE AMPLIACAO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001565 |
ANTONIA EROTILDES DE SA
***.***.724-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARCIPAR DO EVENTOS DE AMPLIACAO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: TESOREIRANº DE DIARIAS: .0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001566 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.620,12 | R$ 15.365,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001567 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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R$ 6.100,00 | R$ 4.584,75 | R$ 3.869,76 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001568 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 18.000,00 | R$ 13.627,55 | R$ 9.135,79 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001569 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FINAL DE SEMANA DE VARRICAO NA QUADRA EVANDIR VALOES PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO ESPACO PARA A PRATICA DE ATIVIDADES.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001576 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS, TAXA JUDUCIARIA E DESPESAS PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO ESCRITORIO PATRONO DA PARTE AUTORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DO PROCESSO 7085320228172290.
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R$ 5.480,52 | R$ 5.480,52 | R$ 5.480,52 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001556 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E EXECUCAO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE SAUDE E SEGURANCA DE TRABALHO (SST) JUNTO AO ESOCIAL JUNTO AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA DE GRANITOPE, ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE A COLETA DE DADOS, FORMATACAO, VALIDACAO E TRASMISAO TEMPESTIVA DOS LEIAUTES DOS EVENTOS S2210, S2220 E S2220, EM CONFORMIDADE COM OS MANUAIS TECNICOS E PRAZOS ESTABELECIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, DISPENSA N° DV00078 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 141 2025, CO
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R$ 11.100,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001067 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA, CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO DE EXPEDIENTES E PROCEDIMENTOS , ORIENTACOES, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS DISPOSITIVOS INERENTES A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RELATIVO A AREA DE ATUACAO E DEMAIS TAREFAS RELACIONADAS A ATIVIDADE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DISPENSA Nº DV00081 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0144 2025, CONTRATO Nº: E0490 2025SDC.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001369 |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PEGAR PACIENTE FRANCISCO NAZARIO LADERDA DUARTE DE ALTA NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO EM RECIFEPECARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 A 11 10 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001376 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001546 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 10 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NATHAN LUCAS GOMES SATILIO E SUA RESPONSAVEL TACIANY GOMES DE SOUZA SATILIO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0001066 |
VITORIA DO AMPARO ALVES DA SILVA
***.***.474-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA MANIPULACAO DE ALIMENTO NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.809,00 | R$ 1.809,00 | R$ 1.519,56 |