Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1493 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0000396 |
62.626.231 CICERA TAYNA ARAUJO PEREIRA
62.626.231/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM RECEPECAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00134 2025SDC,
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R$ 4.560,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000406 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CRAS.
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R$ 1.903,60 | R$ 1.903,60 | R$ 1.903,60 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001046 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: COM IDENTIFICACAO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001526 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS QUE SE ENCONTRATAVA A RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2025 A 03 10 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000376 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 208,20 | R$ 208,20 | R$ 208,20 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000086 |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA APOIO EM OPERACOES AMBIENTAIS NA SEDE E COMUNIDADES.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001026 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO COMCRECHE EM SALGUEIRO.CARGO: COORDENADORA ESCOLARNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 09 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001036 |
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
03.656.804/0019-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 3.086,14 | R$ 3.086,14 | R$ 3.049,11 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001326 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO MANUTENCAO E TROCAS DE PECAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001336 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMSS DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001346 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000360 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA ORGANIZACAO E SISTEMATIZACAO DOS CASDASTROS DOS GRUPOS DO PAIF.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000361 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM FAMILIAS NO AMBITO DO PAIF, INCLUINDO AUXILIO NA PREPARACAO DE OFICINAS E GRUPOS, REALIZADA PELO CRAS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000362 |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO ARTITISTACA PARA REALIZACAO DE ESPETACULO INFANTIL.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000363 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES EM GRUPO DO PAIF, INCLUINDO SUPORTE NA ORGANIZACAO D ESPACOS E AUXILIO NA REALIZACAO DAS ACOES COM AS FAMILIAS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000364 |
MARIA NIZETE FERREIRA DE SOUZA
***.***.134-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR ZITO FERREIRA SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 1.650,00 | R$ 1.320,00 | R$ 990,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000365 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 75.000,30 | R$ 60.002,84 | R$ 60.002,84 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000366 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS: ESCORREGADOR, CAMA ELASTICA, INFLAVEL MENOR, INFLAVEL CASTELO, PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODAODOCE E PIPOCA, PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS EM GRANITOPE, VISANDO OFERECER UM MOMENTO DE LAZER, SOCIALIZACAO E RECREACAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF).
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000367 |
60.996.614 HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
60.996.614/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NA EXECUCAO DE DEMANDAS RELACIONADAS E A PROTENCAO AS FAMILIAS DO PAIF.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000368 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA NO FLUXO DE DEMANDAS DE PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS COM APOIO A ESTRTURACAO DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA PROTECAO DAS FAMILIAS DO PAIF.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |