Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1493 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 2025NE0000964 |
CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA
***.***.944-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00032 2025 SDC.
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R$ 1.863,04 | R$ 1.863,04 | R$ 1.863,04 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000965 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS PARA SUPORTE ADMNISTRATIVO RELACIONADAS A SECRETARIA.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.189,60 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000966 |
61.807.743 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
61.807.743/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000967 |
FRANCISCA TAMIRES ALVES DOS SANTOS
***.***.654-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 5.427,00 | R$ 5.495,04 | R$ 4.626,72 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000968 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DA EREF HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.100,00 | R$ 700,00 | R$ 588,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000969 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO
***.***.384-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDOR EFETIVO JOSE AURINO DOS SANTOS FREIRE, PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0001406 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0001169 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 25 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001166 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA ALTA NO HOSPITAL GERAL MEMORIAL, EM PETROLINAPE. PACIENTE: MARIA CELIA BATISTA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001167 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001168 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DO ROZARIO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 08 2025 A 26 08 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000960 |
ROSILENE SOARES DA SILVA
***.***.041-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS POLITICAS PARA AS MULHERES NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO.CARGO: MEMBRO DE CONSELHONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 A 29 08 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001160 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA, PARA O HOSPITAL RESTAURACAO, EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025 A 22 08 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001161 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM NO DIA 23 08 PARA 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BADABUA.
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R$ 91,66 | R$ 91,00 | R$ 76,44 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001162 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS COMO SUPORTE EM DECORRENCIA DA ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM POTENCIAL DE GRAVIDADE.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001163 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 21 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA PARA TRANSPORTAR PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001164 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO DIA 23 08 PARA 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BADABUA.
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R$ 95,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001165 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA, PARA O HOSPITALK RESTAURACAO EM RECIFEPE COMO MOTORISTA DE APOIO..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025 A 22 08 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001396 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 20 08 PARA A CIDADE DE CARUARUPE, ACOMPANHANDO OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONFIRMAR PARTICIPACAO NO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO, NO CENTRO DE CONVENCOES EMPRESARIO DJALMA FARIAS CINTRA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 21 08 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0001156 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 19 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ORISMAR XAVIER DOS SANTOSA E ACOMPANHANTE PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 A 21 08 2025
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |