Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1493 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001263 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 62.000,00 | R$ 60.970,78 | R$ 52.052,23 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001264 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
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R$ 38.265,75 | R$ 38.265,75 | R$ 34.740,74 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001265 |
JAQUELINE AURELIANO PEREIRA
***.***.834-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICO PARA REALIZACAO DO EVENTO AGROPECUARIO COM EXPOSICAO DE ANIMAIS NA EXPOGRANITO.
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 4.003,50 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001266 |
61.551.051 MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
61.551.051/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIDEOMAKER PARA PRODUCOES MAIS CURTAS PARA PLATAFORMAS DIGITAIS DE VIDEOS INSTITUICIONAIS E CORPORATIVOS COM ESTRATEGIAS PARA TRANSFORMAR IDEIAS EM PRODUCAO VISUAIS SOBRE ATIVIDADES E ACOES VINCULADAS AO GABINETE.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001267 |
TECFERTIL LTDA
05.445.731/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO, RESENHA, CADASTRAMENTO E ADMISSAO DOS ANIMAIS DAS RACAS CAPRINOS E OVINOS DURANTE A EXPOGRANITO 2025 E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE VERIFICACAO E CONTROLE SANITARIO NA ADMISSAO DE ANIMAIS CAPRINOS E OVINOS, COM FOCO NA INSPECAO DA SAUDE E PROCEDENCIA DOS REBANHOS, VISANDO PREVENIR A DISSEMINACAO DE DOENCAS, GARANTIR A BIOSSEGURIDADE E A CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO ZOOSANITARIA VIGENTE NO MUNICIPIO DE GR
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R$ 8.850,00 | R$ 8.850,00 | R$ 8.850,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001268 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFCCAO DE 120 TROFEUS EM MADEIRA, TIPO MDF PARA PREMIACAO DOS EXPOSITORES DURANTE A EXPOGRANITO 2025.
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R$ 4.788,00 | R$ 4.788,00 | R$ 4.788,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001269 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SINALIZACAO E ORGANIZACAO DO LOCAL DA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 619,20 | R$ 619,20 | R$ 619,20 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001276 |
58.715.630 ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONCALVES
58.715.630/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE PECUARIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DOS REBANHOS BOVINO, CAPRINO E OVINO DO MUNICIPIO C ESTUDOS TECNICOS E DIAGNOSTICOS: ANALISE E DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL DOS REBANHOS, ELABORACAO DE PLANOS DE MANEJO E IDENTIFICACAO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA PRODUCAO
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R$ 17.500,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001286 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONA, O ESTABELECIMENTO ENTRE AS PARTE DE TERMOS E CONDICOES PARA VIABILIZAR A PROPOSTA DE PARCERIA EM DESTAQUE, PACTUADA JUNTAMENTE COM A INSTITUICAO PARCEIRA QUE ASSINA ESTE ACORDO COM O SEBRAE PE DE CONTRATACAO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STANDS E INTENS ADICIONAIS,.
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R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000256 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O AUXILIO BRASIL.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000260 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 6.767,75 | R$ 6.207,99 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000261 |
FELIPE DIAS DO NASCIMENTO
***.***.894-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE BELA VISTA NO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE N° IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°078 2025, CONTRATO N°? 00106 2025SDC.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000262 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DO PORTAO DE ACESSO A UNIDADE ONDE FUNCIONARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000263 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DO PORTAO DE ACESSO A COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000264 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
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R$ 300,00 | R$ 103,47 | R$ 103,47 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000265 |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000266 |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000267 |
FABRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.504-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRAS COMO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA DESTINADAS AOS USUARIOS DAS COZINHAS COMUNITARIAS, GRANITO E BELA VISTA.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000268 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA OS PREDIOS DO BOLSA FAMILIA CAD UNICO E DA COZINHA COMUNITARIA DE RANCHARIA.
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R$ 1.489,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000269 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GESTAO ESTRATEGICA E OPERACIONAL DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACAO DE ATOS PUBLICOS, COM FOCO NA DIVULGACAO INSTITUICIONAL, NA VALORIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |