Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1493 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 2025NE0001675 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS SOBRE ASSUNTOS DA SAUDE DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001726 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA SONELIDADE DE ENTREGA DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000367 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIMENTO E AGENDA COM DEPUTADOS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CULTURA.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 A 12 12 2025..
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000464 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, DISPENSA ° DV0089 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 165 2025, CONTRATO N° 00518 2025SDC.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000465 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA NO DIA 01 12 CONFORME ANEXO.
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R$ 7.003,01 | R$ 7.003,01 | R$ 6.666,87 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000466 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESPECTIVA DEMANDA VISA SUPRIR A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , FAZ SE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO EQUIPAMENTO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL), PREGAO 0006 2025
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R$ 2.385,46 | R$ 2.385,46 | R$ 2.385,46 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000467 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000468 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (CREAS), DEZEMBRO.
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R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000469 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.404,15 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000476 |
CENTRO TERAPEUTICO REVIVER DO AGRESTE
34.985.304/0002-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 06/12/2025 | 2025NE0000463 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A JOSE MODESTO FERREIRA NO DIA 06 12 CONFORME ANEXO.
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R$ 2.074,50 | R$ 2.074,50 | R$ 1.974,92 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0001672 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 04 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0001673 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0000462 |
BARTOLOMEU JONAS CORDEIRO ALVES
***.***.104-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DA 14° CONFERENCIA NACIONAL DA ASSITENCIA SOCIAL.CARGO: PSICOLOGO.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 12 A 10 12 2025
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0001671 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DA GESTANTE MARIA FRANCISCA DAYANE DE VIVEIROS CRUZ, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE EM GRANITOPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 12 2025 A 04 12 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001659 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA FRANCISCA DAYANA DE VIVEIROS CRUZ, PARA O HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO OBSTRETICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 12 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001660 |
BRENHDA MARIA CALDEIRA
***.***.884-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSLADO DO PACIENTE MARIA FRANCISCA DAYANA DE VIVEIROS CRUZ, PARA O HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO OBSTRETICO.CARGO: MEDICANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 12 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001661 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVENDO APOIO ESPECIALIZADO NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE. AS ATIVIDADES EXECUTADAS INCLUIRAM ORIENTACAO AOS GESTORES, REVISAO DE PROCESSOS DE TRABALHO, MONITORAMENTO DAS METAS PACTUADAS E SUPORTE OPERACIONAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO A SAUDE NO AMBITO MUNICIPAL.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001662 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS), DEZEMBRO.
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R$ 8.391,63 | R$ 8.391,63 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001663 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
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R$ 57.100,00 | R$ 56.990,62 | R$ 43.435,60 |