Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1493 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0000986 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. (CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
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R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0001196 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA
***.***.734-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001176 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DE MANUTENCAO DESTINADAS AO EVENTO EXPOGRANITO.
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R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001186 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE ESTUDO DIRECIONADO A ACOES E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000796 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000936 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E DESIFECCAO DO HPPMSS.
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R$ 191,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001167 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 ATENDENDO AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOSE SOARES DE ALMEIDA PARA O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE ARARIPINAPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001168 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, E CUMPRIR AGENDAR EM OUTROS ORGAOS.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 25 07 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001169 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, E CUMPRIR AGENDAR EM OUTROS ORGAOS.PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 25 07 2025.
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R$ 596,00 | R$ 596,00 | R$ 596,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001136 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 22 07 2025 PARA FAZER A DEVOLUCAO DE CARRO LOCADO DEVIDO O PERIODO DE TROCA DA FRORA MUNICIPAL APOS LEILAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001146 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001156 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA O NOBREAK ALARMES CERCA ELETRICAS 12V PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001160 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA ARTICULACAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PARA AGILIZAR A RESOLUCAO DIANTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001161 |
58.715.630 ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONCALVES
58.715.630/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA NAS DEMNADAS E ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL JNTO AO SECRETARIO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001162 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVAL E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001163 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL A ADMNISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DE LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001164 |
60.401.420 MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
60.401.420/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL ADMNISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001165 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS (VIOLENCIA CONTRA A MULHER).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001166 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL.
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R$ 54.316,17 | R$ 54.316,17 | R$ 53.229,85 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000926 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 |