Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1493 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000867 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 67,20 | R$ 67,20 | R$ 66,39 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000868 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 160.000,00 | R$ 41.213,97 | R$ 33.192,92 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000869 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC)
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R$ 34.000,00 | R$ 28.258,39 | R$ 11.799,37 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000876 |
60.388.486 MARCELO MENEZES DE SOUZA
60.388.486/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIGILANCIA NAO ARMADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RANCHARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000886 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDETFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0
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R$ 1.807,14 | R$ 1.807,14 | R$ 1.802,80 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001046 |
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO C MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL EM ATIVIDADES NA AREA RURAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: KJ 0838 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MA
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R$ 33.000,00 | R$ 27.500,00 | R$ 27.500,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000196 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CRAS E CREAS.
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R$ 927,00 | R$ 927,00 | R$ 927,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000206 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
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R$ 60.000,00 | R$ 56.607,50 | R$ 50.921,68 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000260 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 9,76 | R$ 9,76 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000261 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA EXPOGRANITO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 1.598,00 | R$ 1.598,00 | R$ 1.598,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000064 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000065 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
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R$ 55.000,00 | R$ 50.029,48 | R$ 36.776,40 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000066 |
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
07.358.761/0219-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAMES PARA MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL.
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R$ 1.128,60 | R$ 1.128,10 | R$ 1.128,10 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000067 |
EUCANORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
48.431.645/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EUCALIPTO TRATADO PARA MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000678 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049 2025 DISPENSA Nº DV00032 2025 CONTRATO Nº 00061 2025.
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R$ 6.244,00 | R$ 6.244,00 | R$ 6.244,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000679 |
CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA
***.***.944-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00032 2025 SDC.
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R$ 2.935,81 | R$ 2.935,81 | R$ 2.935,81 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000680 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00030 2025 SDC.
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R$ 1.685,76 | R$ 1.685,76 | R$ 1.685,76 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000681 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00037 2025 SDC.
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R$ 3.608,35 | R$ 3.608,35 | R$ 3.608,35 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000682 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 9.024,43 | R$ 9.024,43 | R$ 9.024,43 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000683 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 8.058,06 | R$ 8.058,06 | R$ 8.058,06 |