Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1493 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2025NE0000061 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 2.133,50 | R$ 2.133,50 | R$ 2.133,50 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000062 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE CAMERA DE IP NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000063 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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R$ 8.402,45 | R$ 8.402,45 | R$ 8.402,45 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000677 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
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R$ 9.734,00 | R$ 9.734,00 | R$ 9.734,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000676 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº004 2025.
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R$ 16.828,21 | R$ 16.828,21 | R$ 16.828,21 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000816 |
WELLIA ALVES ALENCAR
***.***.603-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000675 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003 2025.
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R$ 10.062,87 | R$ 10.062,87 | R$ 10.062,87 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000806 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.447,04 | |
| 24/06/2025 | 2025NE0000796 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 24 06 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO CONSULTAS MEDIDAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 06 A 26 06 2025
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0000674 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ULTILITARIO MOVIDO A GASOLINA, COM 5 LUGARES, SEM CONDUTOR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001016 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.175,00 | R$ 4.175,00 | R$ 4.175,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001026 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSDS PARA ALGUNS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VISTO SEU ALTO FLUXO DE DEMANDAS.
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R$ 913,46 | R$ 913,46 | R$ 913,46 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001036 |
60.401.420 MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
60.401.420/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL ADMNISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000673 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA Nº DV00043 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075 2025 CONTRATO Nº: 00077 2025SDC
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R$ 58.409,50 | R$ 30.446,35 | R$ 30.446,35 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000762 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCAMINHAR PACIENTE: ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, EM BARBALHA CE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 06 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000763 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA A FOLGA DA JUSTICA ELEITORAL DE CALMON T. SILVA
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000764 |
LISA MARIA FERREIRA MOREIRA
***.***.284-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO ATESTADO MEDICO DRA. ANA RICARDA GONZAGA COELHO.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000765 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 2.838,54 | R$ 1.576,47 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000766 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
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R$ 20.000,00 | R$ 14.537,50 | R$ 14.502,61 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000767 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
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R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |