Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1493 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000968 |
FERM-PJPE
18.335.922/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO DO EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL.
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R$ 23.000,00 | R$ 22.424,89 | R$ 22.424,89 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000969 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DE VETERANOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, VISANDO A PROMOCAO E O INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO.
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R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000976 |
60.975.328 MARIA NILVANIA ARAUJO DUARTE
60.975.328/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA PARA ORGANIZACAO E EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000986 |
MODELAJE
08.119.968/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANINHAS DN 600 MM ARMADA PARA MANUTENCAO DE PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA DO SITIO ESTOCA NO MUNCIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000706 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000106 |
MARCOS AURELIO CAVALCANTE VITURINO SILVA SOBRINHO
27.774.436/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE EVENTO CULTURAL DO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE GRANITO E COMUNIDADES.
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R$ 4.240,00 | R$ 4.240,00 | R$ 4.240,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000176 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, PROCESSO LICITATORIO N° 014 2022, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 219 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.445,14 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000046 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 9,76 | R$ 9,76 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000556 |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00206 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 14.120,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000560 |
ADAILTON MOREIRA ALVES
***.***.304-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00034 2025 SDC.
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R$ 3.941,60 | R$ 3.941,60 | R$ 3.941,60 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000561 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00031 2025 SDC.
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R$ 1.723,04 | R$ 1.723,04 | R$ 1.723,04 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000562 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00035 2025 SDC.
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R$ 1.492,31 | R$ 1.492,31 | R$ 1.492,31 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000563 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00036 2025 SDC.
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R$ 1.768,24 | R$ 1.768,24 | R$ 1.768,24 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000564 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DA EREF HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000565 |
59.784.790 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
59.784.790/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000566 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMNADAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AO FINAIS DE SEMANAS.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000567 |
60.377.928 MARIA LUCELIA PAULO DE ARAUJO
60.377.928/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA.
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R$ 2.479,00 | R$ 2.479,00 | R$ 2.479,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000568 |
58.783.122 RAELSA LUCAS FERREIRA
58.783.122/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE IMPLANTACAO DE PLANO DE ACAO JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS DE REFORCO ESCOLAR PARA MELHORAR O DESENPENHO DOS ALUNOS JUNTO AO SISTEMA DE AVALIACAO E MONITORAMENTO DA APEDIZAGEM EM AREAS DEFICITARIAS.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000569 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000576 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 12.413,52 | R$ 12.413,52 | R$ 12.413,52 |