Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1493 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000618 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE ADAPTACAO ELETRICA DA CRECHE BOM MENINO.
|
R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000619 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL COM IDENTIFICACAO DE METAS E ACOES A CUMPRIR DAS ESCOLAS INFANTIS ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000620 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000621 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO, EM CONJUNTO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS, DE UM PLANO DE ACAO DE REFORCO ESCOLAR ABRAGENTE E PERSONALIZADO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR E OU GRUPO DE ALUNO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000622 |
59.377.620 MARIA LUIZA BRITO DE ALENCAR GONCALVES
59.377.620/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA GERENCIAMENTO DE ROTINAS ESCOLARES, DO CALENDARIO LETIVO, HORARIOS, E REUNIOES NAS ESCOLAS AUXILIANDO A AGENDA DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000623 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MIRIAN WAGNER FREIRE DA SILVA SANTOS, PRFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO NA TURMA DO PRE I,UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
|
R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000624 |
MARIA VALDERLANIA DA SILVA
***.***.104-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGAZICAO DAS ATIVIDADES E ACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 | R$ 2.920,64 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000625 |
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TALINNY NOGUEIRA LACERDA PARA PARTICIPAR DO 20° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000626 |
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ E ASSIM GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONAR MELHORIAS ESSENCIAIS AO AMBIENTE.
|
R$ 3.922,30 | R$ 3.922,30 | R$ 3.922,30 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000627 |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000628 |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, FORMACOES, PALESTRAS E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 9.000,00 | R$ 4.355,00 | R$ 3.575,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000629 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUNDO OS SERVICOS DE DIGITACAO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERECIANDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000630 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO DA II JORNADA PEDAGOGICA REALIZANDO ATIVIDADES ESSENCIAIS PARA O BOM ACOLHIMENTO, ORGANIZACAO E CONTROLE DE ENTRADA DOS PARTICIPANTES.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000631 |
57.618.551 PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA
57.618.551/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRODUCAO E INSTALACAO DE PRATELEIRAS DE GESSO COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAL NECESSARIOS, INCLUINDO GESSO, SUPORTES, FERRAGENS, FERRAMENTAS E INSUMOS COMPLEMENTARES, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZACAO DE MATERIAIS DE MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS DA ESCOLAS HELENA LOPES DE SOUZA E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000632 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000633 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000634 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO, ORAGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE DUCACAO, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00194 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 10.526,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000635 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 10.526,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000636 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 10.526,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000637 |
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
47.567.579/0001-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUINCIONAL EPSON ECOTANK L3250 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 |