Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1493 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001688 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 11 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001689 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA RESOLVER DEMANDAS DA GESTAO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001690 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 11 2025PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO.PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2025 A 29 11 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001691 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TEM COMO OBJETIVO A LOCACAO DE ANDAMES COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001692 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA SUPORTE LOGISTICO E PARA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO PREVIO PARA REALIZACAO DO CAMPEANATO GRANITAO 2025 .
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001693 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 15.000,00 | R$ 10.559,12 | R$ 8.222,84 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001694 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE OUTUBRO.
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R$ 7.553,06 | R$ 7.553,06 | R$ 7.553,06 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001695 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 5.232,44 | R$ 5.232,44 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001696 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO LOGISTICO NA ARTICULACAO PARA ENTREGA DE IPTU.
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R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000360 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2025.
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R$ 3.200,00 | R$ 2.085,33 | R$ 2.085,33 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001679 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA DORMENTES ONDE LA VAI ESTAR A ILUSTRE PRESENCA DA GOVERNADORA E DEMAIS AUTORIDADES, SENDO ASSIM, NESTA OPORTUNIDADE IRA CUMPRIR AGENDA COM A GOVERNADORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 11 A 28 11 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0001678 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA PROMOVIDO PELO SEBRAE NO DIA 27 11.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 11 2025 A 27 11 2025.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001677 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 11 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001651 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE INOVACAO E SEGURANCA NO ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA.CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 A 26 11 2025.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001652 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 24 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE COM OBJETIVO DE CUMPRIR DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001653 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 24 11 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 40.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3F96 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001654 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 24 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA SOX5H46 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001655 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 11 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5F56 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITO.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001656 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001657 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 11 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3G59 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |