Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 2025NE0001612 |
FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO
45.219.659/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE GRANITO EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, DESTINA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GRANITO.
|
R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001613 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759 2023 OPERACAO 108747829 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA L, RUA JOAQUIM MONTEIRO, RUA PROJETADA M, RUA PROJETADA C, RUA PROJETADA D, RUA PROJETADA E, RUA PROJETADA K E AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 20
|
R$ 36.602,90 | R$ 36.602,90 | R$ 35.870,84 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001614 |
F C LOURENCO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA
32.312.813/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E PROJETO BASICO DESTINADO A LOCACAO DE VEICULOS.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001615 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA O ENCONTROS DAS MULHERES.
|
R$ 529,00 | R$ 529,00 | R$ 529,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001616 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.500,00 | R$ 5.755,00 | R$ 3.815,40 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001617 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, VISTO SEU ALTO FLUXO DE DEMANDAS.
|
R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 715,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001618 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE SETEMBRO PARCELADO.
|
R$ 10.000,00 | R$ 2.444,55 | R$ 2.444,55 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001461 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 2.315,70 | R$ 2.315,70 | R$ 2.287,91 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001561 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001061 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA IDENTIFICACAO DOS BENS PATRIMONIAIS, SITUACAO DOS EQUIPAMENTOS EM USO, ONDE ESTAO LOCALIZADOS, PARA POSSIVEIS REPARACAO E MANUTENCAO.
|
R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001361 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COXA PACIENTE: KAYANE MARIANO DA SILVA.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000361 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM FAMILIAS NO AMBITO DO PAIF, INCLUINDO AUXILIO NA PREPARACAO DE OFICINAS E GRUPOS, REALIZADA PELO CRAS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001261 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
|
R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001461 |
JOSE ROBERTO PESSOA
28.847.880/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 13 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX6H75 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000961 |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS POLITICAS PARA AS MULHERES NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO.CARGO: PRESIDENTE DO CONSELHONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 A 29 08 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001161 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM NO DIA 23 08 PARA 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BADABUA.
|
R$ 91,66 | R$ 91,00 | R$ 76,44 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001361 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA COM DETECTOR DE METAL REVISTAS PESSOAIS, ORIENTACAO AO PUBLICO, E SEGURANCA PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A INCOLUMIDADE FISICA DAS PESSOAS E A INTEGRIDADE DO PATRIMONIO, DENTRO DOS LOCAIS DOS EVENTOS, UNIFORMIZADOS. DISPENSA Nº DV00042 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070 2025 CONTRATO Nº: 00073 2025SDC
|
R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000861 |
59.555.831 CARLA PATRICIA DO NASCIMENTO
59.555.831/0001-72
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00172 2025SDC
|
R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001061 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.976,10 | R$ 2.976,10 | R$ 2.940,39 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001261 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759 2023 OPERACAO 108747829 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA L, RUA JOAQUIM MONTEIRO, RUA PROJETADA M, RUA PROJETADA C, RUA PROJETADA D, RUA PROJETADA E, RUA PROJETADA K E AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 20
|
R$ 122.423,78 | R$ 122.423,78 | R$ 119.975,30 |