Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001617 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA OFERTAR A CRIANCAS NAS ACOES DO PNI NA CAMPANHA DE VACINACAO.
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R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001617 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, VISTO SEU ALTO FLUXO DE DEMANDAS.
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R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 715,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000617 |
FRANCIELE GOMES DE ALENCAR
***.***.194-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA APOIO NO PLANEJAMENTO E ORGAZICAO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 2.506,64 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000617 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000617 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE MANUTENCAO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 2.858,70 | R$ 2.858,70 | R$ 2.858,70 |