Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 2025NE0000463 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A JOSE MODESTO FERREIRA NO DIA 06 12 CONFORME ANEXO.
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R$ 2.074,50 | R$ 2.074,50 | R$ 1.974,92 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001663 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
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R$ 57.100,00 | R$ 56.990,62 | R$ 43.435,60 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001263 |
KAIK BATISTA DE SOUSA
57.144.177/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDECIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, POR MEIO DE CAMINOESPIPA, CREDECIAMENTO N° 00008 2025.
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R$ 5.008,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001630 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB)
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R$ 35.000,00 | R$ 34.080,04 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001631 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB),
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R$ 33.185,00 | R$ 32.375,82 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001632 |
Não informado
48.479.110/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 4.498,30 | R$ 4.498,30 | R$ 4.498,30 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001633 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.200,52 | R$ 4.451,05 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001634 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 15.200,00 | R$ 15.047,30 | R$ 11.876,27 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001635 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC SAUDE FUS RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 2.427,41 | R$ 2.427,41 | R$ 1.684,78 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001636 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 7.510,37 | R$ 7.510,37 | R$ 5.706,80 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001637 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 13.542,57 | R$ 13.542,57 | R$ 9.921,53 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001638 |
Não informado
48.479.110/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS DO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 6.004,25 | R$ 6.004,25 | R$ 5.847,84 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001639 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 15.000,00 | R$ 13.118,46 | R$ 5.933,36 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000363 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 16.713,75 | R$ 16.713,75 | R$ 14.861,78 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001663 |
C.ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
05.878.000/0002-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE A CERIMONIA DE ENTRADA DAS EQUIPES FINALISTAS NO ESTADIO E NA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS PREMIACOES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL MASCULINO DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
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R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0001563 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ZELADOR DA ACADEMIDA DA SAUDE EM BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00352 2025SDC.
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R$ 3.040,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001639 |
MUNICIPIO DE SERRITA
11.361.250/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXP. ESTANDES ARTESANATO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001637 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001638 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 04 11 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001163 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
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R$ 30.000,00 | R$ 23.542,42 | R$ 0,00 |