Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001630 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025,(FPM)
|
R$ 42.000,00 | R$ 40.800,33 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001631 |
PEDRO SALVIANO NETO
***.***.183-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PARQUE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA DE ALENCAR, LOCALIZADO NA VILA BELA VISTA. OS SERVICOS INCLUEM SUPORTE AS ROTINAS INTERNAS, ORGANIZACAO DAS DEMANDAS DIARIAS, ACOMPANHAMENTO DAS ACOES OPERACIONAIS E AUXILIO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO PARQUE.
|
R$ 3.320,00 | R$ 3.320,00 | R$ 2.704,57 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001632 |
LUIZ EVERALDO DE SOUZA
***.***.984-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE SISTEMAS DE DRENAGEM, TUBULACOES E ESGOTAMENTO, PREVENCAO PARA O INICIO DAS CHUVAS NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS.
|
R$ 8.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.122,77 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001633 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BBB EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001634 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BBB EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001635 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BBB EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | R$ 13,08 | R$ 13,08 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001636 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAL MODELO EXPF COM VALIDADE DE 1 ANO PARA TESOREIRA DO MUNICIPIO.
|
R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001463 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 5.000,00 | R$ 4.848,63 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001563 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 21 10 2025 PARA A CIDADE DE PETROLINAPE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O SECRETARIO DE ARTICULACAO E PROJETOS DANIEL PESSOA, SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER E A TESOREIRA MUNICIPAL ANTONIA EROTILDES DE SA QUE ESTARIAM REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITO NO IV MACROREGIAO DE SAUDE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001363 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NADYLLA POLIANA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 10 A 07 10 2025
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001063 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | R$ 13,08 | R$ 13,08 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000363 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES EM GRUPO DO PAIF, INCLUINDO SUPORTE NA ORGANIZACAO D ESPACOS E AUXILIO NA REALIZACAO DAS ACOES COM AS FAMILIAS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001463 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 A 26 07 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001263 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
|
R$ 50.000,00 | R$ 13.293,80 | R$ 13.261,89 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000963 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00037 2025 SDC.
|
R$ 3.967,89 | R$ 3.967,89 | R$ 3.967,89 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001163 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 21 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA PARA TRANSPORTAR PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001363 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000863 |
59.833.356 MARIA SIRLENE DE CARVALHO
59.833.356/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00174 2025SDC.
|
R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001063 |
LUZIA ALVES PARENTE 13552358471
45.149.026/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA UNIDADES BASICA DE SAUDE DISTRITO DE LAGOA NOVA PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00066 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.554,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001263 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 62.000,00 | R$ 60.970,78 | R$ 52.052,23 |