Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000638 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00018 2024CPL, PRIMEIRO TEMO ADITIVO.
|
R$ 10.526,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000639 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO SUPORTE ADMINISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00020 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 10.526,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000663 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000663 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
|
VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 4.941,00 | R$ 4.941,00 | R$ 4.941,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000863 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310L, DE REFERENCIA:
|
R$ 4.912,60 | R$ 4.912,60 | R$ 4.853,64 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000632 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 638,40 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000633 |
FRANCISCA ANDREIA SOUZA MIRANDA
***.***.264-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RADIOLOGIA PARA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA SILVANIA LOPES DO NASCIMENTO.
|
R$ 341,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000634 |
SIMONEIDE DUARTE JANUARIO
***.***.644-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIVIAGEM PARA A PETROLINA COMO REPRESENTANTE ELEITO POR CONFERENCIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 05 2025 A 21 05 2025.
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000635 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS
***.***.744-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIVIAGEM PARA A PETROLINA COMO REPRESENTANTE ELEITO POR CONFERENCIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 05 2025 A 21 05 2025.
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000636 |
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIVIAGEM PARA A PETROLINA COMO REPRESENTANTE ELEITO POR CONFERENCIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 05 2025 A 21 05 2025.
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000637 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 22 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 05 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000638 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 4.615,00 | R$ 4.603,20 | R$ 4.547,96 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000639 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 541,20 | R$ 541,20 | R$ 535,29 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000630 |
JANIKELE ALVES DA SILVA
***.***.463-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DA GESTANTE ELAINE MATOS DE MIRANDA, COM RISCO DE GRAVIDADE, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINA PE.CARGO: MEDICANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 05 A 21 05 2025
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000631 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DA GESTANTE ELAINE MATOS DE MIRANDA, COM RISCO DE GRAVIDADE, PARA O HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINA PE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 05 2025 A 21 05 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000163 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA NO SERVICO ASSISTENCIAIS DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVENCIA.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000563 |
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA
***.***.013-15
|
TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANA JOYCE DE CALDAS SALES, E DO RESCEM, PARA OS HOSPITAIS: HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA MAE CORUJA E O HOSPITAL EMATERNIDADE SANTA MARIA, EM ARARIPINA PE. CARGO: MEDICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 05 A 12 05 2025
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000763 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MOVIDO A GASOLINA, COM 5 LUGARES SEM CONDUTOR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, VISANDO ATENDER SUAS DEMNADAS.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000463 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO SERVICOS DE ADAPTACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA AMPLIACAO DA ESCOLA HELENA LOPES, DISPENSA Nº DV00022 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036 2025, CONTRATO Nº: 00051 2025SDC.
|
R$ 27.154,96 | R$ 27.154,96 | R$ 26.611,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000463 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 6.800,00 |