Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000663 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, CONTRATACAO DIRETA N° 01 2025.
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R$ 6.318,00 | R$ 5.028,00 | R$ 3.510,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000638 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 27 03 2025 COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ADLA PRISCILA ALVES DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR PARTICIPANDO DA ELEICAO DA COEGEMAS.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 03 2025 A 29 03 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000639 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 03 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 03 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000635 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DIARIO NAS ATIVIDADES DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000636 |
VAGNER SALES DOS SANTOS
41.658.195/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ANALISE DE AGUA NO RESERVATORIO DA FAZENDA SANTA TEREZA.
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R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000637 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 03 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:27 03 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000630 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 03 2025 A 25 03 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000631 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
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R$ 103.396,78 | R$ 103.396,78 | R$ 101.328,84 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000632 |
60.014.536 IARA DOS SANTOS ARAUJO
60.014.536/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PAA APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000633 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESAAO DE SERVICO NA LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDIMENTO AO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2025.
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R$ 308.000,00 | R$ 261.800,00 | R$ 261.800,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000634 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 872,20 | R$ 872,20 | R$ 872,20 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000363 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA (MAED) DA DCTFWEB.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000063 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 12 03 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE LEVAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE QUE IRIAM ESTAR PARTICIPANDO DA 5° CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO SOBRE EMERGENCIAS CLIMATICAS O DESAFIO DA TRANSFORMACAO ECOLOGICA.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 A 14 03 2025.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000363 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000563 |
57.912.168 SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE TI, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT, PROGRAMACAO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE EMBARCADO EM CHIP, UTILIZANDO AS LINGUAGENS (INCLUINDO CODIGOFONTE, DIAGRAMAS E MANUAIS) E FERRAMENTAS ADEQUADAS, PERMITINDO QUE ELE PROCESSE DADOS, TOME DECISOES E EXECUTE ACOES, DE DEMANDAS AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000463 |
OSCAR ANTONIO DA SILVA
***.***.965-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, PARA GARANTIR ABASTECIMENTO CONTINUO, ASSEGURANDO O CONSUMO SEGURO, COMO TAMBEM HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES E O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 924,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000263 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 1.000,00 | R$ 950,79 | R$ 772,67 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000263 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO E ARTICULACAO PARA EFETIVAR AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000363 |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO MAQUINARIO PESADO.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000063 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.803,75 | R$ 9.120,65 |