Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 2025NE0000464 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, DISPENSA ° DV0089 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 165 2025, CONTRATO N° 00518 2025SDC.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001664 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 11.603,69 | R$ 11.603,69 | R$ 10.134,28 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001264 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDECIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, POR MEIO DE CAMINOESPIPA, CREDECIAMENTO N° 00008 2025.
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R$ 5.008,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001640 |
MARIA ELIENE CHAVES FARIASME
10.346.657/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS VETERINARIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA CASTRAMOVEL PARA ANIMAIS DE RUA POS CIRURGICO.
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R$ 453,00 | R$ 453,00 | R$ 453,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001641 |
ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE
15.606.747/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAIS PARA COLETAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.
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R$ 3.375,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001642 |
SERTAO HOSPITALAR LTDA
58.923.940/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO.
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R$ 9.872,50 | R$ 9.872,50 | R$ 9.872,50 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001643 |
SERTAO HOSPITALAR LTDA
58.923.940/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HPPMSS CONFORME PARECER JURIDICO.
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R$ 2.427,20 | R$ 2.427,20 | R$ 2.427,20 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001644 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E NA ATENCAO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
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R$ 2.496,00 | R$ 2.496,00 | R$ 2.496,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001645 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E NA ATENCAO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
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R$ 1.501,00 | R$ 1.501,00 | R$ 1.501,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001646 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001647 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001648 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS DO HPPMSS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 255,99 | R$ 255,99 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001649 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 563,16 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000364 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS E ESPECIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 10.554,60 | R$ 10.554,60 | R$ 10.554,60 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001664 |
M S P SILVA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
11.884.948/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO FIAT ARGO, UTILIZADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0001648 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 11 A 20 11 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0001649 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, PREGAO ELETRONICO N° 010 2025, E PROCESSO LICITATORIO 132 2025.
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R$ 5.099,91 | R$ 5.099,91 | R$ 5.099,91 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0001564 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CONDUCAO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 3.400,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0001646 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE SOLICITACAO DE AUMENTO DE CARGA DE UNIDADE CONSUMIDORA.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0001647 |
63.307.780 JOSE EUDES TELES DE LIMA
63.307.780/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO, A SER EXECUTADA DE FORMA REGULAR E CONTINUA, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, CONFORME CRONOGRAMA E ORIENTACOES ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
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R$ 3.290,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 |