Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 2025NE0001645 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 11 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001640 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES INSTITUCIONAIS JUNTO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO (ADEPE) E AO INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO (IPA).CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 A 12 11 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001641 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES INSTITUCIONAIS JUNTO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO (ADEPE) E AO INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO (IPA).CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .2PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2025 A 12 11 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001642 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, ACOMPANHANDO O PREFEITO COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO .CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2025 A 12 11 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001643 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 10 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE COM OBJETIVO DE CUMPRIR DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001644 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 11 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001164 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
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R$ 5.496,01 | R$ 5.496,01 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001464 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES DESTINADAS AO FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, COM FOCO NA MELHORIA DA ORGANIZACAO, ACOMPANHAMENTO E APOIO AS ACOES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001564 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARCIPAR DO EVENTOS DE AMPLIACAO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001364 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001064 |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, FORMACOES, PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS VOLTADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GRANITOPE.
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R$ 6.000,00 | R$ 1.812,50 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000364 |
MARIA NIZETE FERREIRA DE SOUZA
***.***.134-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR ZITO FERREIRA SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 1.650,00 | R$ 1.320,00 | R$ 990,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001464 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
07.797.967/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO
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R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | R$ 11.709,60 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001264 |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000964 |
CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA
***.***.944-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00032 2025 SDC.
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R$ 1.863,04 | R$ 1.863,04 | R$ 1.863,04 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001164 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO DIA 23 08 PARA 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BADABUA.
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R$ 95,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001364 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMAS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS (BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS) NA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000864 |
59.684.386 MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA
59.684.386/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00175 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001064 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001264 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
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R$ 38.265,75 | R$ 38.265,75 | R$ 34.740,74 |