Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000648 |
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0080 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000649 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00083 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.590,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000664 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000664 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART LAUDO ESTRUTURAL PSF DE LAGOA NOVA.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000864 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE NO DIA 29 DE MAIO DE 2025 A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 05 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000640 |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ONDOTOLOGICO, PREGAO ELETRONICO 0002 2025.
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R$ 1.549,00 | R$ 1.549,00 | R$ 1.549,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000641 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 6.230,68 | R$ 6.230,68 | R$ 6.155,91 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000642 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 799,00 | R$ 799,00 | R$ 789,41 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000643 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 981,00 | R$ 981,00 | R$ 981,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000644 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 5.922,22 | R$ 5.922,22 | R$ 5.851,15 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000645 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 3.922,43 | R$ 3.922,43 | R$ 3.875,36 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000646 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 3.743,95 | R$ 3.743,95 | R$ 3.699,02 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000647 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 360,62 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000648 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 7.981,07 | R$ 7.981,07 | R$ 7.885,30 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000649 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.589,30 | R$ 1.589,30 | R$ 1.570,23 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000164 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00015 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2025, CONTRATO Nº: 00041 2025SDC.
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R$ 25.752,92 | R$ 25.752,92 | R$ 25.752,92 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000564 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE NO MONITORAMENTO DE COMUNICACAO INTERNAS NAS UNIDADES BASICAS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000764 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUINDO OS SERVICOS DE DIGITACAO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERENCIANDO DOS DADOS E LEVANTAMENTO DE PROCESSUAL DOS MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000464 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE REVESTIMENTO E FORRO NAS SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000464 |
JOSE SALVES DE SALES 65240650420
41.173.959/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM CENTRO DE REFERENCIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |