Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000664 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:01 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000364 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LEVANTAMENTO DA SITUACAO FISICA, ESTRUTURAL, ELETRICA, DOS PREDIOS DAS ESCOLAS UNICIPAIS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000640 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A .PRESTACAO SERVICOS PARA ELABORACAO DE MAQUETE EM 3D COM GERACAO DE IMAGENS E VIDEOS PARA APRESENTACAO DA REVITALIZACAO DA AV. JOSE SARAIVA XAVIER PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO..
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R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000641 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS.
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R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000642 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS COMUNIDADES.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000643 |
59.902.273 LEILSON BEZERRA DE SOUZA
59.902.273/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DE CAPINACAO E ROCO EM RANCHARIA E BELA VISTA.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000644 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE MAO DE OBRA NA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL PARA RECUPERACAO E DAR FUNCIONALIDADE NOS TERMOS DO PROCESSO: 000001484.2022.8.17.2290, TIPO DE ACAO: ACAO CIVIL PUBLICA, INQUERITO 01640.00.008 2021 (011 2014), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO (TJPE), CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONTRATACAO DIRETA Nº 2703 2025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.410,00 | R$ 5.410,00 | R$ 5.410,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000645 |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO E SISTEMA DE DRENAGEM DO MUNICIPIO.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000646 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRADAS PARA ALGUNS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRANITO, COMO PRAAS, ACADEMIA, GARAGEM MUNICIPAL, VISANDO O ABASTECIMENTO DESSES LOCAIS PARA GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO E PRESERVACAO.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000647 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000648 |
MARIA VALDIMEIRE DE OLIVEIRA
***.***.154-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO PARA ORGANIZACOA E LEVANTAMENTO DE DADOS NAS COMUNIDADES PARA DAR ANDAMENTO NA EXECUCAO DAS DEMANDAS.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000649 |
60.095.707 SAMIA PATRICIA ALVES BELEM
60.095.707/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENO E BOLOS PARA ATENDER AS REUNIOES DE PLANEJAMENTO REALIZADOS PELA PREFEITURA.
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R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000064 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO NA ARTICULACAO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER PARA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DA 1° FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, RALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2025.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000364 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA TROCA DO RADIADOR DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: RES3I90, CHASSI: 9BWAG45U8NT107925, COR: BRANCA, ANO: 21 22; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000564 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL
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R$ 310.181,59 | R$ 310.181,59 | R$ 303.977,96 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000464 |
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA
10.550.653/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATACA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB0RACA0 DE PR0JET0S PARA IMPLANTACA0 DE MELH0RIAS SANITARIAS D0MICILIARES (MSD) N0 MUNICIPI0 DE GRANIT0PE, EM ATENDIMENT0 A0 C0NVENI0 TRANSFEREG0V.BR Nº 028939 2024, E PARA A REPR0GRAMACA0 D0 C0NVENI0 Nº 0853 2017, REFERENTE A 0BRA DE IMPLANTACA0 DE MELH0RIAS SANITARIAS D0MICILIARES (MSD) N0 MUNICIPI0 DE GRANIT0PE, 0BJET0 D0 C0NVENI0 TRANSFEREG0V.BR Nº 854237 2017, AMB0S FIRMAD0S ENTRE A FUNDACA0 NACI0NAL DE SAUDE (FUNASA) E 0 M
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R$ 34.162,50 | R$ 34.162,50 | R$ 22.765,90 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000264 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000264 |
SABRINA DO ROSARIO MONTEIRO
55.799.793/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NOS POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 7.590,00 | R$ 5.584,00 | R$ 5.584,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000364 |
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
01.837.729/0003-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K REFERENCIA: KKK1200; COR: AMARELA, QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.142,59 | R$ 1.142,59 | R$ 1.128,88 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000064 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.710,78 | R$ 14.861,29 |