Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 2025NE0000465 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA NO DIA 01 12 CONFORME ANEXO.
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R$ 7.003,01 | R$ 7.003,01 | R$ 6.666,87 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001659 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA FRANCISCA DAYANA DE VIVEIROS CRUZ, PARA O HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO OBSTRETICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 12 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001665 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 11.081,40 | R$ 11.081,40 | R$ 8.382,30 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001265 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARDENACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE DE COORDENACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
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R$ 6.794,00 | R$ 6.794,00 | R$ 6.794,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001650 |
Não informado
46.613.581/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0150 2025,
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001651 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | R$ 1.481,01 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001652 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0150 2025,
|
R$ 1.323,60 | R$ 1.323,60 | R$ 1.307,72 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001653 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 765,60 | R$ 765,60 | R$ 756,41 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001654 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 337,90 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001655 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS DO HPPMSS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001656 |
Não informado
62.970.278/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO CLINICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS CLINICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PERIODO DE 23 A 31 DE DEZEMBRO, DEVIDO O PERIODO DE RECESSO, CONFORME DECRETO 061 2025, ARTIGO 75, INCISO VIII DA LEI N° 14.133 2021.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001657 |
61.580.300 ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
61.580.300/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIAR NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001658 |
RAYANE BORGES DOS SANTOS DE MATOS
***.***.594-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVCO DE TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA NO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 1.821,60 | R$ 1.821,60 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000365 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 400,00 | R$ 355,72 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001651 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE INOVACAO E SEGURANCA NO ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA.CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 A 26 11 2025.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001652 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 24 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE COM OBJETIVO DE CUMPRIR DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001653 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 24 11 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 40.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3F96 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001654 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 24 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA SOX5H46 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001655 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 11 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5F56 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITO.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001656 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |