Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000658 |
VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO
***.***.314-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUSA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 3.825,36 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000659 |
58.764.476 MAGNA CAMILA VIEIRA
58.764.476/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000665 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000665 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART DE ELABORACAO DO PLANO DE PREVENCAO DE RISCOS COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES E RELATORIO TECNICO DE CONFORMIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) TEODOMIRO RODRIGUES DO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000865 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO LOGISTICO DE FRETAMENTO DE VEICULO, COM QUILOMETRAGEM, NA LOCOMOCAO DOS SERVIDORES A LOCALIDADES E SITIO VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS, PARA ATENDIMENTO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE C COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO MUNICIPIO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA: PKG1H01 FIAT UNO.
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R$ 11.940,00 | R$ 11.940,00 | R$ 11.940,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000659 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METALURGICA DE SOLDAS EM ESTRUTURAS METALICAS (CAMAS HOSPITALARES E MACA CIRURGICA) NO HPPMSS.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000655 |
FRANCISCA ANDREIA SOUZA MIRANDA
***.***.264-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RADIOLOGIA PARA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA SILVANIA LOPES DO NASCIMENTO.
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R$ 341,55 | R$ 341,55 | R$ 286,90 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000656 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 27 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 05 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000657 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCAMINHAR PACIENTE PARA CASA DE FAMILIARES PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CLINICO EM JUAZEIRO DA BAHIA PE CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 05 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000658 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 113,85 | R$ 113,85 | R$ 95,64 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000651 |
PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400
24.050.576/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSLADO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DO MUNICIPIO DE GRANITO. DA CIDADE DE BARBALHA AO CRATO CE.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000652 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE CELMA PEREIRA DE CALDAS E TAIS PEREIRA FREIRE PARA QUE PUDESSEM ESTAR REALIZANDO CUNSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 2025 A 28 05 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000653 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DA PACIENTE ESTER DOS SANTOS ARAUJO, COM HD: APENDICITE AGUDA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. ACOMPANHADOD E SUA GENITORA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 27 05 2025
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000654 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DA PACIENTE ESTER DOS SANTOS ARAUJO, COM HD: APENDICITE AGUDA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. ACOMPANHADOD E SUA GENITORA.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 27 05 2025
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000650 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 6.072,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000165 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CIB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR AQUISICAO DA 3° COZINHA COMUNITARIA PARA RANCHARIA, BEM COMO CUMPRIR AGENDA NA CASA DA JUVENTUDE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 05 A 23 05 2025
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000565 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO NAS UNIDADES BASICAS PARA PREVENIR A PROPAGACAO DE INFECCOES E DOENCAS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000765 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATACA0 DE SERVIC0S N0 SUP0RTE NA ELAB0RACA0 DE D0CUMENT0S EM C0MPRAS PUBLICAS, FASE DE PLANEJAMENT0 PARA PREFEITURA DE GRANIT0 PE, DISPENSA Nº DV00023 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038 2025 , CONTRATO Nº: A0058 2025SDC.
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R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000465 |
60.354.113 LAIZ DE OLIVEIRA BEZERRA MIRANDA
60.354.113/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMNISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 7.200,00 | R$ 6.420,00 | R$ 6.420,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000465 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00020 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 13.500,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |