Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000665 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA SALA DA FEIRA DO GADO, REFORMA DA BIBLIOTECA E PROJETO DA SALA DA FEIRA DO GADO.
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R$ 309,09 | R$ 309,09 | R$ 309,09 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000365 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000650 |
59.020.277 EVERALDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO
59.020.277/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTACAO DE RASTREADORES VEICULARES COM SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, BEM COMO A CUSTOMIZACAO E ADEQUACAO TECNICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.
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R$ 2.042,95 | R$ 2.042,95 | R$ 2.042,95 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000651 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 006 CONTA 6720120, 6720244, 6720260 E 6720252.
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R$ 200,00 | R$ 121,08 | R$ 108,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000652 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 612,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000653 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO SOB DEMANDA SUPORTE EM EVENTOS CORPORATIVOS SERVICOS DE PESQUISA DE MERCADO E ANALISE DE DADOSPARA SECRETARIOS E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000654 |
MARQUES M C DE ALENCAR
47.619.526/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMPO PARA ABATEDOURO EM ACO INOX 304 ESPESSURA 5 8.
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R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000655 |
MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
00.836.725/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS SINALIZADORAS PARA A INSTALACAO DE EXTINTORES NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 266,76 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000656 |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS
***.***.844-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000657 |
58.978.002 FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA, AS QUAIS INCLUEM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000658 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CAPINACAO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00237 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 3.624,00 | R$ 3.624,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000659 |
FRANCISCO NAEL VIEIRA DOS SANTOS
***.***.254-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 2.772,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000065 |
JONAS OLIVEIRA DE ALENCAR SAMPAIO
***.***.824-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE DE GRUPO DE RODA DE POESIAS PARA APRESENTACAO NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE APRESETACAO 13:30.
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R$ 1.699,00 | R$ 1.699,00 | R$ 1.427,16 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000365 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO DA JUNTA DO CABECOTE DO VEICULO FIAT FIORINO MODIFICAR AB1 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: QYH8C39, CHASSI: 9BD2651JHL9152413, COR: BRANCA, ANO: 2020; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000565 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA TZE ROTULADORA PARA USO NAS ATRIBUICOES DO SETOR DE PATRIMONIO PARA ROTULAR OS BENS PUBLICOS.
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R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000465 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ, DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER O ESPACO ORGANIZADO PARA REALIZACAO DA FESTA DE FEVEREIRO, GARANTINDO O BEMESTAR DOS VISITANTES E A CONSERVACAO DO ESPACO DIANTE DO GRANDE FLUXO DE PESSOAS.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000265 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO LOGISTICO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PSF DA VILA BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00124 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000265 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000365 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA DE MATRIZ E RUAS AO REDOR, APOS O EVENTO DO FESTIVAL DE FEVEREIRO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000065 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
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R$ 4.000,00 | R$ 1.716,00 | R$ 1.560,00 |