Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 102 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 2025NE0000466 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESPECTIVA DEMANDA VISA SUPRIR A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , FAZ SE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO EQUIPAMENTO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL), PREGAO 0006 2025
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R$ 2.385,46 | R$ 2.385,46 | R$ 2.385,46 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001660 |
BRENHDA MARIA CALDEIRA
***.***.884-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSLADO DO PACIENTE MARIA FRANCISCA DAYANA DE VIVEIROS CRUZ, PARA O HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO OBSTRETICO.CARGO: MEDICANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 12 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001661 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVENDO APOIO ESPECIALIZADO NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE. AS ATIVIDADES EXECUTADAS INCLUIRAM ORIENTACAO AOS GESTORES, REVISAO DE PROCESSOS DE TRABALHO, MONITORAMENTO DAS METAS PACTUADAS E SUPORTE OPERACIONAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO A SAUDE NO AMBITO MUNICIPAL.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001662 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS), DEZEMBRO.
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R$ 8.391,63 | R$ 8.391,63 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001663 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
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R$ 57.100,00 | R$ 56.990,62 | R$ 43.435,60 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001664 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 11.603,69 | R$ 11.603,69 | R$ 10.134,28 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001665 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 11.081,40 | R$ 11.081,40 | R$ 8.382,30 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001666 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 7.268,40 | R$ 7.268,40 | R$ 5.522,20 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001667 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 36.809,74 | R$ 36.809,74 | R$ 27.155,07 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001668 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001669 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NO LEVANTAMENTO PREVIO DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE PLANEJAMENTO PARA FECHAMENTO DE FINAL DE ANO NAS UNIDADES BASICAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001266 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, INCLUINDO A ORGANIZACAO E OTIMIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE TI, VISANDO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS E A EFICIENCIA DAS FERRAMENTAS TECNOLOGICAS UTILIZADAS NAS UNIDADES DE ENSINOICIENCIA DAS FERRAMENTAS TECNOLOGICAS UTILIZADAS NAS UNIDADES DE ENSINO.
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R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000366 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 787,66 | R$ 787,66 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001660 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.147,70 | R$ 8.128,14 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001661 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.863,00 | R$ 7.645,69 | R$ 7.627,34 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001662 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA COM DETECTOR DE METAL REVISTAS PESSOAIS, ORIENTACAO AO PUBLICO, E SEGURANCA PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A INCOLUMIDADE FISICA DAS PESSOAS E A INTEGRIDADE DO PATRIMONIO, DENTRO DOS LOCAIS DOS EVENTOS, UNIFORMIZADOS. DISPENSA Nº DV00042 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070 2025 CONTRATO Nº: 00073 2025SDC
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R$ 3.060,00 | R$ 3.060,00 | R$ 3.060,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001663 |
C.ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
05.878.000/0002-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE A CERIMONIA DE ENTRADA DAS EQUIPES FINALISTAS NO ESTADIO E NA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS PREMIACOES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL MASCULINO DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
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R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001664 |
M S P SILVA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
11.884.948/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO FIAT ARGO, UTILIZADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001665 |
URBANWORKS SERVICOS E SOLUCOES LTDA
59.191.438/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM E INSTALACAO DE BUEIRAS NAS DRENAGENS DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO ESTOCA( 1,5KM).
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R$ 12.100,00 | R$ 12.100,00 | R$ 12.100,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001666 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA SEMANAL NO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA.
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R$ 650,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |