Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 102 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 2025NE0001667 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
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R$ 4.392,75 | R$ 4.392,75 | R$ 4.392,75 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001668 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULAR, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001669 |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SONDAGEM DE SOLO PARA CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, MINHA CASA MINHA VIDA.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0001566 |
BRUNA LUNA DE SOUSA
47.601.931/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NA CONTROLE DE REMESSA DE MEDICAMENTOS E SUPORTE NA AREA ADMINISTRATIVA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001166 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2025.
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R$ 5.000,00 | R$ 3.677,44 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001466 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°007 2025 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 7.480,00 | R$ 7.480,00 | R$ 7.300,48 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001566 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.620,12 | R$ 15.365,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0001066 |
VITORIA DO AMPARO ALVES DA SILVA
***.***.474-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA MANIPULACAO DE ALIMENTO NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.809,00 | R$ 1.809,00 | R$ 1.519,56 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001366 |
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEAO
***.***.124-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000366 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS: ESCORREGADOR, CAMA ELASTICA, INFLAVEL MENOR, INFLAVEL CASTELO, PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODAODOCE E PIPOCA, PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS EM GRANITOPE, VISANDO OFERECER UM MOMENTO DE LAZER, SOCIALIZACAO E RECREACAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF).
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001466 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA MUNICIPIO DE AFOGADOS INGAZEIRA COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORAS PARA QUE AS MESMAS PUDESSE COMPARECER NA CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO SERTOES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001266 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 19 09.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000966 |
61.807.743 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
61.807.743/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001166 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA ALTA NO HOSPITAL GERAL MEMORIAL, EM PETROLINAPE. PACIENTE: MARIA CELIA BATISTA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001366 |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE TRANSPORTES, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00305 2025SDC
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000866 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS
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R$ 9.528,61 | R$ 9.528,61 | R$ 9.528,61 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001066 |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO PSF NO POV RANCHARIA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00108 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001266 |
61.551.051 MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
61.551.051/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIDEOMAKER PARA PRODUCOES MAIS CURTAS PARA PLATAFORMAS DIGITAIS DE VIDEOS INSTITUICIONAIS E CORPORATIVOS COM ESTRATEGIAS PARA TRANSFORMAR IDEIAS EM PRODUCAO VISUAIS SOBRE ATIVIDADES E ACOES VINCULADAS AO GABINETE.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000266 |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000966 |
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
40.061.199/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, , PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 1.437,50 | R$ 1.437,50 | R$ 1.420,25 |