Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 102 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 2025NE0001166 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL.
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R$ 54.316,17 | R$ 54.316,17 | R$ 53.229,85 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000266 |
PRISCILA SENNA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
34.284.509/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 15 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL CANTORA PRISCILA SENA COM APRESENTACAO MINIMA 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA E LUMINOSIDADE NO DIA 15 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083 2025 CONTRATO
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R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001066 |
ANDRE LUIZ DA SILVA MAGALHAES NETO
***.***.164-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA MONTAGEM DO ABATEDOURO MUNICIPAL.
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R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 2.506,64 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000766 |
59.687.543 MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
59.687.543/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000866 |
LUCAS NOGUEIRA SILVA
***.***.954-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E REPAROS ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DA UBS II NO POVOADO DE CASA DE PEDRA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000066 |
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
07.358.761/0219-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAMES PARA MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL.
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R$ 1.128,60 | R$ 1.128,10 | R$ 1.128,10 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000766 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
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R$ 20.000,00 | R$ 14.537,50 | R$ 14.502,61 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000668 |
GRACIELE ALVES CARVALHO
***.***.974-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA GLAUCIA MARIANA CORDEIRO LACERDA DE SENA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE ATESTADO MEDICO.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000669 |
60.377.928 MARIA LUCELIA PAULO DE ARAUJO
60.377.928/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000166 |
MARIA AUXILIADORA DA SILVA
***.***.394-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000667 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA A FORMACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO OFERECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE ACONTECERA DIA 10 DE JUNHO.
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R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000966 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE JUNHO.
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R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000566 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMNADAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AO FINAIS DE SEMANAS.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000660 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO E MANUNTENCAO DE NOOTBOKS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 708,00 | R$ 708,00 | R$ 708,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000661 |
59.818.519 ALISSON ZEZILDO DE SOUZA DO NASCIMENTO
59.818.519/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000662 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TOPOGRAFIA PARA PROMOVER A REGULARIZACAO PARA LIBERACAO E PLANEJAMENTO DO PROJETO DA CRECHE DA LAGOA NOVA.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000663 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000664 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000665 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000666 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |