Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 102 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2025NE0000662 |
58.886.563 MARIA OSMAILZA MONTEIRO DOS SANTOS
58.886.563/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA PARA EQUIPE DO MULTIRAO DE MAMOGRAFIAS AMIGOS DO PEITO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000663 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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R$ 4.941,00 | R$ 4.941,00 | R$ 4.941,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000664 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART LAUDO ESTRUTURAL PSF DE LAGOA NOVA.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000665 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART DE ELABORACAO DO PLANO DE PREVENCAO DE RISCOS COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES E RELATORIO TECNICO DE CONFORMIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) TEODOMIRO RODRIGUES DO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000666 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 782,50 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000667 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDETFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0
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R$ 20.000,00 | R$ 18.784,60 | R$ 18.739,51 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000668 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICPIAL DE GRANITO HPP MSS PARA A COLOCACAO DE RASTREADORES VEICULAR.
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R$ 183,60 | R$ 183,60 | R$ 183,60 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000669 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.235,00 | R$ 1.235,00 | R$ 1.175,72 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000866 |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA VISITAR A SEDE DO SEDAP AFIM DE ARTICULAR INFORMACOES NECESSARIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO SOCIALNº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 05 A 30 05 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000660 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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R$ 2.165,00 | R$ 2.165,00 | R$ 2.165,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000661 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO A GASOLINA, 5 LUGARES, COM 5 ANOS DE USO, SEM MOTORISTA. COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES DO TFD A UNIDADES DE TRATAMENTO EM RECIFE.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000166 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CIB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR AQUISICAO DA 3° COZINHA COMUNITARIA PARA RANCHARIA, BEM COMO CUMPRIR AGENDA NA CASA DA JUVENTUDE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 05 A 23 05 2025
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000566 |
60.772.733 EVERALDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO
60.772.733/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMA ELETRICO DAS EDIFICACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000766 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART DE ADAPTACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000466 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025, ABRIL.
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R$ 64.427,88 | R$ 64.427,88 | R$ 64.427,88 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000466 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO SECRETARIA DE SAUDE TRATAMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00018 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 13.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000663 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, CONTRATACAO DIRETA N° 01 2025.
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R$ 6.318,00 | R$ 5.028,00 | R$ 3.510,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000664 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:01 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000665 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA SALA DA FEIRA DO GADO, REFORMA DA BIBLIOTECA E PROJETO DA SALA DA FEIRA DO GADO.
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R$ 309,09 | R$ 309,09 | R$ 309,09 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000666 |
60.014.536 IARA DOS SANTOS ARAUJO
60.014.536/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PAA APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |