Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 102 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000667 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000668 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000669 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000366 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ORGANIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS DEMANDAS OBSERVADAS E RELATADAS PELA DIRETORIA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.904,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000660 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO GERENCIAMENTO DAS PUBLICIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE VAO PARA DIVULGACAO NAS REDES SOCIAIS E MIDIA DA PREFEITURA DE GRANITO.
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R$ 3.190,00 | R$ 3.190,00 | R$ 3.190,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000661 |
FRANCISCO NAEL VIEIRA DOS SANTOS
***.***.254-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ADEQUACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 2.814,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000662 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000066 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO DA 1° FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO YOU TUBE, REDES SOCIAIS E RADIO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000366 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO FIAT STRADA QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: OYV9032, CHASSI: 9BD578141F7884201, COR: BRANCA, ANO: 14 15; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000566 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ARCODICIONADO E CARGA DE GAS NOS APARELHOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000466 |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENCAO DE TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000266 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS 12V PARA NOBREAK PARA CONCERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
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R$ 714,00 | R$ 714,00 | R$ 714,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000266 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE PROTOCOLO DE RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00049 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000366 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENO DE PECAS RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NAS RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: TPD9736, TPD9784 E EPD9958 ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACAS, RETRO TPD9736, RETRO TPD9784, RETRO EPD9958A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 3.367,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000066 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO DIGITADOR E ORAGANIZADOR DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000166 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMACAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 3.120,80 | R$ 3.120,80 | R$ 3.120,80 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000166 |
AGROLUIZA LTDA
05.763.965/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELA PARA AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO.
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R$ 404,00 | R$ 404,00 | R$ 404,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000166 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
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R$ 2.328,48 | R$ 2.328,48 | R$ 2.328,48 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000266 |
SANDRA ROZA BEZERRA
***.***.774-13
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 105 CENTO GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO 001 2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00001 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2021CPL QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 7.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000066 |
HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
53.528.486/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECPCIONISTA,ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00116 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |