Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 2025NE0001663 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
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R$ 57.100,00 | R$ 56.990,62 | R$ 43.435,60 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001663 |
C.ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
05.878.000/0002-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE A CERIMONIA DE ENTRADA DAS EQUIPES FINALISTAS NO ESTADIO E NA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS PREMIACOES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL MASCULINO DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
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R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000663 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000663 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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R$ 4.941,00 | R$ 4.941,00 | R$ 4.941,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000663 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, CONTRATACAO DIRETA N° 01 2025.
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R$ 6.318,00 | R$ 5.028,00 | R$ 3.510,00 |