Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 2025NE0001678 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DO PACIENTE: MARIA CIRLEIDE, DO HOSPITAL DOM TOMAS, PETROLINA PARA O HPP EM GRANITOPE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 12 2025 A 14 12 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001679 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE ANTONIO LUCIANO PARA HOSPITAL SAO VICENTE EM BARBALHACE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 12 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0001676 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE ANTONIO LUCIANO PARA HOSPITAL SAO VICENTE EM BARBALHACE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0001677 |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS COPA NO HPP MARIA SENHORINHAS DE SOUZA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001267 |
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E INSUMOS PARA MONTAGEM DE ARCONDICIONADO NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00087 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163 2025, CONTRATO Nº: 00519 2025SDC.
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R$ 12.692,80 | R$ 12.692,80 | R$ 12.692,80 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001674 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 09 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001675 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS SOBRE ASSUNTOS DA SAUDE DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000367 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIMENTO E AGENDA COM DEPUTADOS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CULTURA.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 A 12 12 2025..
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000467 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0001672 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 04 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0001673 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0001671 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DA GESTANTE MARIA FRANCISCA DAYANE DE VIVEIROS CRUZ, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE EM GRANITOPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 12 2025 A 04 12 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001667 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 36.809,74 | R$ 36.809,74 | R$ 27.155,07 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001670 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO COM DOENCAS CRONICAS, COM ATUACAO VOLTADA AO SUPORTE ADMNISTRATIVO, ORGAZACIONAL E LOGISTICOS AS EQUIPES DE SAUDE, COMPREENDENDO A ORGANIZACAO DE AGENDAS, CONTROLE E ATUALIZACAO DE CADASTROS, APOIO NO CONTATO COM PACIENTES.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001679 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA DORMENTES ONDE LA VAI ESTAR A ILUSTRE PRESENCA DA GOVERNADORA E DEMAIS AUTORIDADES, SENDO ASSIM, NESTA OPORTUNIDADE IRA CUMPRIR AGENDA COM A GOVERNADORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 11 A 28 11 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0001678 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA PROMOVIDO PELO SEBRAE NO DIA 27 11.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 11 2025 A 27 11 2025.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001677 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 11 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001667 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
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R$ 4.392,75 | R$ 4.392,75 | R$ 4.392,75 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001670 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2025.
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R$ 42.000,00 | R$ 39.677,04 | R$ 37.730,37 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001671 |
ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA
32.395.122/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO.
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R$ 3.749,50 | R$ 3.749,50 | R$ 3.704,51 |