Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000667 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000670 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATES TIPO BOMBONS NEUGEBAUER AMOR CARIOCA PARA FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS NOS EVENTOS DA SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000671 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO EQUIPADO COM REBOQUE DE SISTEMA DE SOM DE PORTE MEDIO, MESA DE SOM , MICROFONES PARA SERVICO DE APOIO NA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO E REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDA PELO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000672 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, REFERENTE A MARCO DE 2025.
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R$ 6.389,96 | R$ 6.389,96 | R$ 6.389,96 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000673 |
LOCARMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
53.759.897/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CESTO AEREO ISOLADO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO DISTRITO DE BELA VISTA, GRANITOPE.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000674 |
JOSELMO REGENES DA SILVA
***.***.984-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LIMPEZA E MELHORAMENTO DE VAZAO NO POCOS DOS SITIOS MATO GROSSO, MALHADA E MELANCIA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES.
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R$ 3.775,00 | R$ 3.775,00 | R$ 3.171,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000675 |
59.813.247 FRANCISMARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA
59.813.247/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELA TESOURARIA.
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R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000676 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS A DISPOSICAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000677 |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PERNAMBUCO E MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000678 |
60.043.509 DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
60.043.509/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR PARA TRANSPORTAR PRESTADORES DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS COMUNIDADES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA 05,06,12,13,19,20 DE ABRIL.
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R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000679 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE OPERADOR E CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00011 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000367 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 5.908,00 | R$ 5.908,00 | R$ 5.908,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000067 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA ALMOCO E JANTAR DA EQUIPE DE ORGANIZACAO DO EVENTO, PALESTRANTE E AUTORIDADES DURANTE A 1° FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA DIA 15 DE MARCO.
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R$ 6.848,00 | R$ 6.848,00 | R$ 6.848,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000367 |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000567 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000467 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 02 2025 A 18 02 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000267 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DO VEICULO DE PLACA SOC1C97, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 609,45 | R$ 609,45 | R$ 609,45 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000267 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK 600VA PARA COMPUTADORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
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R$ 549,00 | R$ 549,00 | R$ 549,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000367 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NO APOIO NA LIMPEZA PREVIA DO LOCAL DE REALIZACAO DO FESTIVAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000067 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA EM BELA VISTA DISTRITO DE GRANITOPE
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R$ 5.611,49 | R$ 5.611,49 | R$ 5.611,49 |