Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001689 |
GERALDO NOBRE OLIVEIRA
***.***.024-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADA AOS CUIDADOS DE ANIMAIS E BEM ESTAR PARA MELHOR ATUACAO NO MUNICIPIO.CARGO: MEDICO VETERINARIONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 12 2025 A 23 12.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000368 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM FOCO NO PLANEJAMENTO PARA 2026.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 12 A 01 01 2026..
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0001686 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 18 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0001687 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA EM DECORRENCIA DAS FERIAS DO SERVIDOR RAFAEL S. OLIVEIRA.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0001688 |
Não informado
***.***.044-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA, EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DE DR. JULIO CESAR HERNANDES MONTEIRO.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0001685 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DO PACIENTE: ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 12 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001680 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DECORRENTE DE RESCISAO DO PL 030 2025 DV 017 2025 CT 043 2025, BEM COMO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPENSA Nº DV00090 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0166 2025, CONTRATO Nº: 00521 2025SDC.
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R$ 3.031,75 | R$ 3.031,75 | R$ 3.031,75 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001681 |
63.515.040 GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
63.515.040/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DECORRENTE DE RESCISAO DO PL 030 2025DV 017 2025 CT 043 2025, BEM COMO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPENSA Nº DV00090 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0166 2025, CONTRATO Nº: 00520 2025SDC
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R$ 5.720,20 | R$ 5.720,20 | R$ 5.720,20 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001682 |
63.515.040 GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
63.515.040/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DECORRENTE DE RESCISAO DO PL 030 2025DV 017 2025 CT 043 2025, BEM COMO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPENSA Nº DV00090 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0166 2025, CONTRATO Nº: 00520 2025SDC
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R$ 4.814,50 | R$ 4.814,50 | R$ 4.814,50 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001683 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 12 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES ALDENI MARIA, MARCOS ARAUJO, CLEONICE PESSOA E ACOMPANHANTE ROSIVANIA FERREIRA PONCIANO PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 12 2025 A 18 12 2025.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001684 |
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEAO
***.***.124-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001268 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049 2025 DISPENSA Nº DV00032 2025 CONTRATO Nº 00061 2025.
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R$ 2.254,00 | R$ 2.254,00 | R$ 2.254,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000468 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (CREAS), DEZEMBRO.
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R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001668 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001680 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 30 11 2025, COM DESLOCAMNETO PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO 77 ENCONTRO COSEMSPE REALIZADO NA CIDADE DE GARANHUNS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 11 2025 A 01 12 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001681 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 5.000,00 | R$ 1.101,64 | R$ 1.067,54 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001682 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 45.000,00 | R$ 23.909,49 | R$ 23.622,58 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001683 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVICOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE E DE SUAS SECRETARIAS, EM ESPECIAL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, QUANDO DA NECESSIDADE DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM SERVICO NAS CIDADES DE GRANITO PE, PETROLINA PE, OURICU
|
R$ 990,45 | R$ 990,45 | R$ 990,45 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001684 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVICOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE E DE SUAS SECRETARIAS, EM ESPECIAL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, QUANDO DA NECESSIDADE DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM SERVICO NAS CIDADES DE GRANITO PE, PETROLINA PE, OURICU
|
R$ 2.201,00 | R$ 2.201,00 | R$ 2.201,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001685 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVICOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE E DE SUAS SECRETARIAS, EM ESPECIAL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, QUANDO DA NECESSIDADE DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM SERVICO NAS CIDADES DE GRANITO PE, PETROLINA PE, OURICU
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R$ 3.301,50 | R$ 3.301,50 | R$ 3.301,50 |