Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000668 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000680 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO DA COORDANADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO,INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00117 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000681 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR DE VEICULO PESADO (CACAMBA) DESTINADO A REPOSICAO DE LIXO ORIUNDO DA COLETA NO ATERRO DE SALGUEIRO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00112 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000682 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO PESADO (CAMINHAO PIPA) SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00017 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000683 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE TRES MAQUINARIOS AGRICOLA, EM PARCERIA COM A CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA (CODEVASF), DESTINADO A ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA II DE GRANITOPE.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000684 |
VAGNER SALES DOS SANTOS
41.658.195/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE ANALISES FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUA DOS MANANCIAIS QUE FAZER PARTE DO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DO EXERCICITO BRASILEIRO, LOCALIZADO NO SITIO BREJO, ZONA RURAL DE BODOCOPE.
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R$ 5.700,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000685 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULO STRADA DE PLACAS OYV9032 DE GRANITO A JUAZEIRO DO NORTECE E DE JUAZEIRO DO NORTECE A GRANITO.
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R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000686 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 2.277,85 | R$ 2.277,85 | R$ 2.277,85 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000687 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NA MANUTENCAO HIDRAULICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS NO FERIADO DE CARNAVAL COMO TAMBEM NA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000688 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO COM LEVANTAMENTO DE DADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DOS PREDIOS DO MUNICIPIO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000689 |
WACRKSSON SOUSA DA SILVA 06246878300
32.716.218/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA IMPRESSAO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DA CRECHE DA LAGOA NOVA, EM TAMANHO A4 COLORIDO.
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R$ 783,83 | R$ 783,83 | R$ 783,83 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000368 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00031 2025 SDC.
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R$ 3.102,59 | R$ 3.102,59 | R$ 3.102,59 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000068 |
WF ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
52.047.998/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2025, INCLUINDO LAYOUT, ORGANIZACAO, EXECUCAO E LOCACAO DE MATERIAIS.
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R$ 11.800,00 | R$ 11.800,00 | R$ 11.800,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000368 |
STAR VIDROS OURICURI LTDA
42.901.886/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS, PARA A SEDE DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DO PREDIO.
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R$ 7.110,02 | R$ 7.110,02 | R$ 7.110,02 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000568 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRADAS PARA ALGUNS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRANITO, COMO PRAAS, ACADEMIA, GARAGEM MUNICIPAL, VISANDO O ABASTECIMENTO DESSES LOCAIS PARA GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO E PRESERVACAO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000468 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 18 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ANUNCIADA DE SOUZA PEIXOTO AURELIZANO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 02 2025 A 18 02 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000268 |
TALINNY NOGUEIRA LACERDA
***.***.864-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE RECEBER ONIBUS ESCOLAR DA GOVERNADORA RAQUEL LIRA.CARGO: SECRETARIA DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 02 A 12 02 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000268 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
53.633.167/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00035 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000368 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NOS FINAIS DE SEMANA RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU MUNICIPAL A DISPOSICAO A NECESSIDADE MUNICIPAL.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000068 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE HORTALICAS, LAGUMES, VERDURAS E TEMPEROS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE
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R$ 3.595,70 | R$ 3.595,70 | R$ 3.595,70 |