Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001690 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 23 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001691 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001692 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2025.
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R$ 4.000,00 | R$ 3.693,35 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001693 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE NUMERO 38801112, REFERENTE A EXERCICIO 2025.
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R$ 186,75 | R$ 186,75 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001694 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 6.338,94 | R$ 6.338,94 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001695 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(FUS), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 3.880,00 | R$ 2.287,20 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001696 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 3.500,00 | R$ 2.676,99 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001697 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 744,06 | R$ 744,06 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001698 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 706,86 | R$ 706,86 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001699 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 1.616,21 | R$ 1.201,66 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000369 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2025.
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R$ 2.172,79 | R$ 2.172,79 | R$ 0,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001269 |
JANAINA FERREIRA RODRIGUES
***.***.434-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A LIMPEZA DAS AREAS INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.371,00 | R$ 1.371,00 | R$ 1.151,64 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000469 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.404,15 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001669 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NO LEVANTAMENTO PREVIO DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE PLANEJAMENTO PARA FECHAMENTO DE FINAL DE ANO NAS UNIDADES BASICAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001697 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.522,47 | R$ 8.360,27 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001698 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 7.543,01 | R$ 7.543,01 | R$ 7.543,01 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001699 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO TOYOTA HILUX QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SOX3G29 COM FORNECIMENTO DE PECA, A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001690 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 11 2025PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO.PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2025 A 29 11 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001691 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TEM COMO OBJETIVO A LOCACAO DE ANDAMES COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001692 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA SUPORTE LOGISTICO E PARA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO PREVIO PARA REALIZACAO DO CAMPEANATO GRANITAO 2025 .
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |