Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000669 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000690 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2025.
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R$ 150.000,00 | R$ 166.961,35 | R$ 94.503,20 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000691 |
59.902.273 LEILSON BEZERRA DE SOUZA
59.902.273/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO MECANIZADO ONDE FUNCIONA A FEIRA DO GADO EM BELA VISTA.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000692 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA COMO AJUDANTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, NOS EVENTOS SOLICITADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000693 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANICO COM USO DE EQUIPAMENTO PROPRIO DO PRESTADOR DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO NOS ENTORNOS DA AV. JOSE SARAIVA XAVIER.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000694 |
CICERO ALVES
***.***.844-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NAS MEDIACOES DA ESTRADA MANOEL JOSE ATE A BARREIRA ALTA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000695 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000696 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO COM ANALISE QUALITITATIVA DOS RESERVATORIOS SUPERFICIAIS UTILIZANDO PARA ABASTECIMENTO DOS MUNICIPES NO PERIODO DA ESTIAGEM.
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R$ 11.850,00 | R$ 11.850,00 | R$ 11.850,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000697 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 617,40 | R$ 617,40 | R$ 617,40 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000698 |
JOELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
***.***.484-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, AGUAMENTO, CAPINA E ROCO NO PARQUE DA FEIRA DA AGROPECUARIA DA VLA BELA VISTA.
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R$ 1.810,00 | R$ 1.810,00 | R$ 1.520,40 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000699 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE DE OPERACAO DE MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000369 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
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R$ 9.734,00 | R$ 9.734,00 | R$ 9.617,19 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000069 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 25 ADESIVOS PARA ESTANDES MEDINDO 3M DE LARGURA POR 1M DE ALTURA, PARA IDENTIFICACAO DOS EXPOSITORES EM SEUS RESPECTIVOS ESTANDES, UTULIZANDO NA PRIMEIRA FEIRA AGRICULTURA FAMILIAR DE GRANITO REALIZA DA DIA 15 DE MARCO.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000369 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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R$ 10.185,72 | R$ 9.883,76 | R$ 9.765,15 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000569 |
59.020.277 EVERALDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO
59.020.277/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA SEDE DA PREFEITURA.
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R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000469 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA CUMPRIR AGENDA COM A GORVENADORA RAQUEL LIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 02 A 20 02 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000269 |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DAS ESCUTAS REGIONAIS DO PLANO DECENAL ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE PERNAMBUCO, COMO REPRESENTANTE DA EDUCACAO.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 A 13 02 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000269 |
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00041 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000369 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NO APOIO NA LIMPEZA PREVIA DO LOCAL DE REALIZACAO DO FESTIVAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000069 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTOS PARA EXECUCAO DE REPAROS NA ESTRUTURA DO NOVO PREDIO QUE SEDE O EQUIPAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 428,00 | R$ 428,00 | R$ 428,00 |