Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1405 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0001447 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: ASSESOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 09 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000307 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DAS 3 COZINHAS COMUNITARIA ( SEDE, BELA VISTA E RANCHARIA) QUE ESTAO DIRETAMENTE LIGADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA E JUVENTUDE, DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 2.113,00 | R$ 2.113,00 | R$ 2.113,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000317 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.639,00 | R$ 3.639,00 | R$ 3.639,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000327 |
24.664.975 ANA CARULINA MIRANDA MONTEIRO SAMPAIO
24.664.975/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTRUTORIA EM CURSO DE INFORMATICA, NO AMBITO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000337 |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL, PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO FRANCISCO NO DISTRITO DE LAGOA NOVA.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000970 |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE PLANEJAMENTO PARA REFORCO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000971 |
DEUSIELY DA SILVA SANTOS
***.***.394-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE IMPLANTACAO DE PLANO DE ACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAIS DE REFORCO ESCOLAR PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS ALUNOS JUNTO AO SISTEMA DE AVALIACAO E MONITORAMENTO DA APREDIZAGEM EM AREA DEFICITARIAS.
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R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.064,73 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000972 |
61.504.372 MARIA RAQUEL PEREIRA GOIS
61.504.372/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ORGANIZACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000973 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA IDENTIFICACAO DOS BENS PATRIMONIAIS, SITUACAO DOS EQUIPAMENTOS EM USO, ONDE ESTAO LOCALIZADOS, PARA POSSIVEIS REPARACAO E MANUTENCAO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000974 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCO MANUAL, CAPINAGEM, PODA E COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000975 |
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
69.942.019/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETETIZACAO, RATIZACAO, DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E CONTROLE DE AVES E MORCEGOS E COMBATE A PIOLHOS E PICHILINGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOMER DFD.
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R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000976 |
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA
20.662.627/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLO CALHEIRO PARA MANUTENCOES PARA MANUTENCOES DAS ESTRUTURAS DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA HELENA LOPES.
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R$ 3.166,60 | R$ 3.166,60 | R$ 3.128,60 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000977 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS QUE ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS AO FIM DO 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE) FORMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APREDIZAGENS, COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100¢ DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3°, 4° E 5° ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000978 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA COLETA, REGISTRO E ATUALIZACAO DE DADOS DE ALUNOS ATIVOS E EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000979 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA COLETA, REGISTRO E ATUALIZACAO DE DADOS DE ALUNOS ATIVOS E EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000987 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA, DISPENSA N° DV00007 2024, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 010 2024, CONTRATO N° 0006 2024SDC, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001174 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001175 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
***.***.844-37
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE DAVI MIGUEL MIRANDA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001176 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE DAVI MIGUEL MIRANDA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001177 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |