Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1405 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0000827 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO GRANITOPE.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000837 |
24.664.975 ANA CARULINA MIRANDA MONTEIRO SAMPAIO
24.664.975/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LIVROS DE COLORIR PERSONALIZADOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DO CONCURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO V EDICAO.
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R$ 1.167,00 | R$ 1.167,00 | R$ 1.167,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000997 |
61.594.410 ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA
61.594.410/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HPPMSS, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000287 |
JULIA RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA
***.***.814-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EVENTO CONSURSO MISS E MISTER 20° ESPOGRANITO 2025.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000947 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 7.499,54 | R$ 7.499,54 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000957 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000967 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024
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R$ 4.644,14 | R$ 4.644,14 | R$ 4.588,41 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000970 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 14.147,11 | R$ 14.147,11 | R$ 12.520,61 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000971 |
60.547.431 ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ABRAGENDO O LEVANTAMENTO E ANELISE DO SISTEMAS UTILIZADOS, IDENTIFICACAO DE USUARIOS, ATUALIZACAO DE CADASTROS E SUPORTE A ACOES OPERACIONAIS E ADMNISTRATIVAS, VISANDO MELHORAR A ORGANIZACAO E A EFICIENCIA DOS SERVICOS DE SAUDE NO MUNICIPIO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000972 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 6.452,30 | R$ 6.452,30 | R$ 6.452,30 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000973 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 8.713,80 | R$ 8.713,80 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000974 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.123,50 | R$ 1.123,50 | R$ 1.110,02 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000975 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 1.271,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000976 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 3.928,55 | R$ 3.928,55 | R$ 3.928,55 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000977 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 6.289,05 | R$ 6.289,05 | R$ 6.289,05 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000978 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
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R$ 1.529,00 | R$ 1.529,00 | R$ 1.529,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000979 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
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R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000987 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE DOS CILINDROS DE OXIGENIO PARA O HPPMSS.
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R$ 12.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001197 |
EUCANORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
48.431.645/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOZICAO E CONSTRUCAO DE CURRAIS E CERCA PARA REALIZACAO DA EXPOGRANITO EDICAO 2025, DISPENSA N° DV00049 2025.
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R$ 9.418,00 | R$ 9.418,00 | R$ 9.418,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000073 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA
***.***.804-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SALA DO EMPREENDEDOR.CARGO: CHEFE DO DERPATAMENTO DE MEIO AMBIENTENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |